Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74629 | Aseo y Cafetería II Región 12 | GRUPO AEREO DEL CARIBE | 2019-09-17 09:47:22.0000000 | 2019-09-24 17:00:25.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | 41215 | $58.203.200 |
| 74623 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | 2019-09-17 09:12:06.0000000 | 2019-09-20 22:03:19.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | ||
| 74620 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 11 | 2019-09-16 19:43:32.0000000 | 2019-09-18 08:43:16.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | ||
| 74614 | Servicios de Impresión - Segmento 3 | INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO | 2019-09-16 17:00:00.0000000 | 2019-09-30 17:04:23.0000000 | Complete | Servicios de Impresión | UNION TEMPORAL PRINTER - EL TIEMPO | 41185 | $11.740.000 |
| 74618 | Categoría II_Microsoft II | ANTIOQUIA -PERSONER?ìA MUNICIPAL DE EB?ëJICO | 2019-09-16 16:38:44.0000000 | 2019-09-21 14:59:27.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | UT Soft-IG | 40942 | $2.034.310 |
| 74617 | Conectividad II | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | 2019-09-16 16:09:27.0000000 | 2019-10-08 16:10:54.0000000 | Complete | Conectividad | ETB | 41393 | $4.856.390 |
| 74616 | Vehículos - Plantilla Cotización | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2019-09-16 16:04:56.0000000 | 2019-09-23 22:06:22.0000000 | Complete | Vehiculos | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 40927 | $1.935.170.000 |
| 74611 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2019-09-16 15:55:54.0000000 | 2019-09-23 18:00:10.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Recio Turismo S.A. | 40944 | $87.800.000 |
| 74615 | Vehículos - Plantilla Cotización | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2019-09-16 15:46:53.0000000 | 2019-09-23 22:06:24.0000000 | Complete | Vehiculos | AUTOMAYOR S.A. | 40926 | $518.900.000 |
| 74610 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | 2019-09-16 15:23:02.0000000 | 2019-09-23 17:00:01.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | SUMIMAS S_A_S | 40898 | $10.748.800 |
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