Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70221 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2019-05-03 15:21:47.0000000 | 2019-05-14 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 37976 | $4.651.710.000 |
| 70220 | Vehículos - Plantilla Cotización | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2019-05-03 14:36:45.0000000 | 2019-05-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | NAVITRANS S.A.S. | 38134 | $259.175.000 |
| 70210 | Microbus ESSUM Vehículos - Plantilla Cotización | ESC POLICIA PROV SUMAPAZ IT MARITZA BONILLA RUIZ | 2019-05-03 12:06:57.0000000 | 2019-05-10 07:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. | 37872 | $126.000.000 |
| 70208 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA | 2019-05-03 11:46:57.0000000 | 2019-05-13 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S. | 38027 | $411.377.000 |
| 70206 | Vehículos - Plantilla Cotización | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE | 2019-05-03 11:43:30.0000000 | 2019-05-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 70204 | Vehículos - Plantilla Cotización | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE | 2019-05-03 11:23:21.0000000 | 2019-05-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 69414 | Aseo y Cafetería II Región 3 | ANTIOQUIA - ALCALDIA DE BARBOSA | 2019-05-03 11:09:53.0000000 | 2019-05-15 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 38186 | $614.085.000 |
| 70201 | Vehículos - Plantilla Cotización | ALCALDIA DE NEIVA | 2019-05-03 10:52:04.0000000 | 2019-05-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | Unión Temporal Eficiente 2016 | 37979 | $139.643.000 |
| 70193 | Aseo y Cafetería II Región 12 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 2019-05-03 08:54:58.0000000 | 2019-05-07 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 37829 | $52.325.200 |
| 70192 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | CONSORCIO ALIANZA POPULAR - MADR | 2019-05-03 08:45:24.0000000 | 2019-05-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S. | 38058 | $350.000.000 |
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