Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71424 | Aseo y Cafetería II Región 9 | MEBUC | 2019-06-11 16:20:23.0000000 | 2019-06-18 17:00:04.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA | 38883 | $159.307.000 |
| 71414 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | CAUCA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES CAUCA | 2019-06-11 16:17:48.0000000 | 2019-06-25 17:00:03.0000000 | Finalizado | Adquisición de Computadores y Periféricos | NEX COMPUTER S.A.S. | 39600 | $95.103.300 |
| 71420 | 5to Evento - PAE Refrigerios II | SECRETARIA DE EDUCACION | 2019-06-11 16:14:24.0000000 | 2019-06-14 18:00:05.0000000 | Finalizado | Suministro de Alimentos PAE II | 0 | $0 | |
| 71422 | Vehículos - Plantilla Cotización | MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA | 2019-06-11 16:08:41.0000000 | 2019-06-17 22:06:40.0000000 | Finalizado | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 71419 | Aseo y Cafetería II Región 11 | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2019-06-11 15:57:12.0000000 | 2019-06-19 07:21:47.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 39003 | $1.634.880.000 |
| 71418 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM | 2019-06-11 15:39:29.0000000 | 2019-06-18 22:02:56.0000000 | Finalizado | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 71409 | Licenciamiento Empresarial_Microsoft II | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2019-06-11 15:22:06.0000000 | 2019-06-18 22:02:58.0000000 | Finalizado | Productos y Servicios Microsoft II | UT Soluciones Microsoft 2017 | 39068 | $245.856.000 |
| 71415 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2019-06-11 15:19:49.0000000 | 2019-06-27 18:36:37.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 39217 | $16.687.500 |
| 71412 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2019-06-11 15:14:36.0000000 | 2019-06-27 11:20:57.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 39216 | $50.186.200 |
| 71410 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2019-06-11 15:08:38.0000000 | 2019-06-27 11:23:28.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 39218 | $20.400.600 |
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