Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71783 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | 2019-06-19 16:01:57.0000000 | 2019-07-02 17:04:22.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 39192 | $527.767.000 |
| 71778 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | 2019-06-19 15:54:28.0000000 | 2019-06-27 10:00:05.0000000 | Finalizado | Adquisición de Computadores y Periféricos | NEX COMPUTER S.A.S. | 38979 | $7.579.780 |
| 71776 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:49:41.0000000 | 2019-07-08 09:30:37.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 39488 | $5.447.690 |
| 71781 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 1 | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | 2019-06-19 15:47:17.0000000 | 2019-06-27 16:01:09.0000000 | Finalizado | Tratamiento de Pacientes con VIH | Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S. | 38993 | $1.904.500.000 |
| 71775 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 2 | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | 2019-06-19 15:42:31.0000000 | 2019-06-27 16:00:47.0000000 | Finalizado | Tratamiento de Pacientes con VIH | Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S. | 38994 | $2.531.730.000 |
| 71773 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:40:08.0000000 | 2019-07-08 09:22:46.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 39486 | $9.042.180 |
| 71772 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:32:21.0000000 | 2019-07-05 18:37:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 39477 | $1.310.860 |
| 71770 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:27:05.0000000 | 2019-07-05 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 39476 | $3.145.560 |
| 71768 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 3 | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | 2019-06-19 15:25:44.0000000 | 2019-06-27 16:01:08.0000000 | Finalizado | Tratamiento de Pacientes con VIH | IPS de la Costa | 38995 | $1.520.470.000 |
| 71769 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:21:18.0000000 | 2019-07-08 09:30:36.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 39462 | $1.042.920 |
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