Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83155 | IAD Emergencia COVID-19 | 2020-04-03 00:43:10.0000000 | 2020-04-03 17:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | ||
| 83154 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería III Región 11 | FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES | 2020-04-02 22:34:39.0000000 | 2020-04-13 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S | 47422 | $46.783.200 |
| 83151 | Microsoft-OPEN/CSP- IAD Software | CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 2020-04-02 20:20:00.0000000 | 2020-04-20 17:00:00.0000000 | Complete | IAD Software | Union Temporal Nimbit | 48057 | $30.813.100 |
| 83153 | Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META | 2020-04-02 20:10:58.0000000 | 2020-04-12 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación de Vestuario de Calle III | Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S | 49577 | $409.703 |
| 83152 | Categoría 1-Ropa masculina-Zona 6 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META | 2020-04-02 20:08:00.0000000 | 2020-04-12 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación de Vestuario de Calle III | UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO | 49578 | $485.520 |
| 83150 | Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 6 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META | 2020-04-02 20:03:08.0000000 | 2020-04-12 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación de Vestuario de Calle III | UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO | 49579 | $880.600 |
| 83148 | Categoría 1-Ropa femenina-Zona 6 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META | 2020-04-02 19:56:50.0000000 | 2020-04-12 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación de Vestuario de Calle III | Confecciones Paez S.A. | 49580 | $1.417.810 |
| 82974 | AMP Consumibles de Impresión | CELIC | 2020-04-02 19:00:00.0000000 | 2020-04-15 08:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 47406 | $6.468.600 |
| 83129 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería III Región 11 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 2020-04-02 17:16:21.0000000 | 2020-04-13 16:30:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 47315 | $221.757.000 |
| 83131 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 20 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2020-04-02 17:09:25.0000000 | 2020-04-20 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | Key Market S.A.S. | 47531 | $21.280.700 |
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