Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84646 | Material de Intendencia II - Chaqueta de campaña | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | 2020-04-29 14:14:43.0000000 | 2020-05-07 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | UNIÓN TEMPORAL TEXTILES Y MODA. | 48297 | $103.626.000 |
| 84645 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | 2020-04-29 14:08:28.0000000 | 2020-05-07 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 52681 | $9.000.000 |
| 84258 | ArcGIS - IAD Software | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | 2020-04-29 13:44:13.0000000 | 2020-05-11 15:19:01.0000000 | Complete | IAD Software | ESRI COLOMBIA SAS | 48392 | $47.794.000 |
| 84644 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | BOYACA - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA | 2020-04-29 13:03:45.0000000 | 2020-04-30 13:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 84640 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | BOYACA - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA | 2020-04-29 12:49:54.0000000 | 2020-04-30 17:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 84638 | AMP Consumibles de Impresión | 2020-04-29 12:07:43.0000000 | 2020-05-14 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | ||
| 84629 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | 2020-04-29 11:00:00.0000000 | 2020-04-29 18:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | ||
| 84632 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | 2020-04-29 10:58:30.0000000 | 2020-04-29 17:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | ||
| 84630 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | 2020-04-29 10:53:45.0000000 | 2020-04-29 17:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | ||
| 84627 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería III Región 11 | CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 2020-04-29 10:34:40.0000000 | 2020-05-07 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | SERVIESPECIALES S.A.S | 48185 | $137.458.000 |
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