Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81681 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | 2020-03-03 11:27:47.0000000 | 2020-03-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 46705 | $2.536.230.000 |
| 81670 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 1015 | 2020-03-03 11:00:00.0000000 | 2020-03-10 11:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 46703 | $5.950.000 |
| 81677 | Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | 2020-03-03 10:30:00.0000000 | 2020-03-12 12:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | SPARTA SHOES S.A.S. | 46115 | $669.501 |
| 81671 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 2020-03-03 10:16:30.0000000 | 2020-03-10 17:00:00.0000000 | Finalizado | Derivados del papel, cartón y corrugado | Dispapeles S.A.S | 46124 | $110.046.000 |
| 81532 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 24 | ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES | 2020-03-03 10:16:29.0000000 | 2020-03-17 07:00:00.0000000 | Finalizado | Alquiler de ETP II | Nueva Era Soluciones S.A.S. | 46402 | $66.679.100 |
| 81641 | AMP Consumibles de Impresión | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL | 2020-03-03 08:00:00.0000000 | 2020-03-16 17:30:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 47034 | $19.482.800 |
| 81646 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA DE SANTIAGO SECRETARIA DE CULTURA | 2020-03-03 08:00:00.0000000 | 2020-03-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 46106 | $144.223.000 |
| 81648 | AMP Consumibles de Impresión | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL | 2020-03-03 08:00:00.0000000 | 2020-03-16 17:30:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 46544 | $115.856.000 |
| 81581 | Servicio Distribución Segmento 1 | DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | 2020-03-03 07:00:00.0000000 | 2020-03-16 07:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio de Distribución | 0 | $0 | |
| 81332 | Categoría 1-Ropa masculina-Zona 2 | BASE NAVAL ARC MALAGA | 2020-03-03 07:00:00.0000000 | 2020-03-12 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO | 46199 | $7.068.600 |
Páginas
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
