Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115359 | Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | 2021-09-20 10:50:50.0000000 | 2021-09-30 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación de Vestuario de Calle III | SPARTA SHOES S.A.S (SPARTA SHOES S.A.S.) | 77747 | $661.470 |
| 115437 | RFI - Mesa de Servicio - Oro | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. - BARRANQUILLA | 2021-09-20 10:49:56.0000000 | 2021-09-27 17:00:00.0000000 | Finalizado | Mesa de Servicio | 0 | $0 | |
| 115436 | Ayudas Humanitarias COVID-19 - Bono Virtual | SENA - Regional Meta | 2021-09-20 10:45:55.0000000 | 2021-09-22 18:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | Éxito SA (Almacenes Éxito SA) | 76472 | $23.648.600 |
| 115426 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 21 | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER | 2021-09-20 10:10:14.0000000 | 2021-10-07 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | Sistetronics SAS | 78362 | $24.852.900 |
| 115425 | Zebra - Evento 115425 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2021-09-20 10:09:32.0000000 | 2021-09-27 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | UT CREAR GROUP INC | 78691 | $3.557.770 |
| 115421 | oki - Evento 115421 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2021-09-20 09:57:04.0000000 | 2021-09-27 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | 0 | $0 | |
| 115419 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 1 | DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2021-09-20 09:45:17.0000000 | 2021-10-01 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 78518 | $165.829.000 |
| 115420 | HP-Samsung | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA CALDAS | 2021-09-20 09:43:32.0000000 | 2021-09-27 09:36:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | PROSUTEC S.A.S. | 76977 | $2.153.900 |
| 115418 | HP-Samsung | DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 2021-09-20 09:40:34.0000000 | 2021-09-27 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | UT OFIBEST-FORMACON | 77107 | $3.608.580 |
| 115416 | Ricoh | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA CALDAS | 2021-09-20 09:35:37.0000000 | 2021-09-27 19:09:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | UT CREAR GROUP INC | 76976 | $4.334.610 |
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