Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicia | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden Compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141146 | Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPAZ | 2022-11-23 14:59:46.0000000 | 2022-11-28 16:59:00.0000000 | Finalizado | Vehículos III | ALFA AM S.A.S. | 100838 | $1.147.910.000 |
| 141126 | Mipyme Epson | ARMADA NACIONAL - COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS | 2022-11-23 14:17:58.0000000 | 2022-12-06 11:32:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 101574 | $2.796.350 |
| 141142 | Motocicletas II-Plantilla Cotización | HUILA-MUNICIPIO DE GARZON | 2022-11-23 14:07:13.0000000 | 2022-11-30 17:00:00.0000000 | Finalizado | Motocicletas; Cuatrimotos y Motocarros II | 0 | $0 | |
| 141128 | RFI Materiales de Construcción y Ferretería - Región 5 | RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 2022-11-23 14:00:00.0000000 | 2022-11-28 17:00:00.0000000 | Finalizado | Materiales de Construcción y Ferretería | 0 | $0 | |
| 141119 | RFI - Nube Pública IV - Oracle Cloud Infrastructure | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) | 2022-11-23 13:58:22.0000000 | 2022-12-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Nube Pública IV | 0 | $0 | |
| 141130 | Aseo y Cafetería III Región 11 | PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA | 2022-11-23 13:06:45.0000000 | 2022-11-30 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 101369 | $33.120.700 |
| 141134 | Mipyme Ricoh | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - HACIENDA | 2022-11-23 13:00:00.0000000 | 2022-11-30 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 101045 | $73.773.000 |
| 141137 | HP-Samsung | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - HACIENDA | 2022-11-23 13:00:00.0000000 | 2022-11-30 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS | 101046 | $54.014.300 |
| 141127 | RFI - Herramienta ITSM | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT | 2022-11-23 11:41:26.0000000 | 2022-11-28 17:00:00.0000000 | Finalizado | Software_Empresarial | 0 | $0 | |
| 141118 | AMP-Conectividad III - Segmento 1 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 2022-11-23 11:07:58.0000000 | 2022-12-07 17:00:00.0000000 | Finalizado | Conectividad III | Internexa S.A. | 101879 | $67.819.100 |
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