Para crear el Proceso ingrese al SECOP II usando su usuario y contraseña.

Una vez aprobada la adjudicación, vuelva a la sección “Informes” y cargue el informe de selección, la plataforma habilita un campo opcional para que la Entidad establezca un mensaje a los Proveedores, luego haga clic en “Publicar”. SECOP II cambia el estado del Proceso a “Adjudicado” y genera automáticamente el contrato electrónico en estado “En edición”.

Ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. Vaya a la sección “Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al Proceso de Contratación. Diligencie estos campos para cada una: 
• Posición del proveedor: Indique la posición de cada Oferente. El adjudicado debe quedar con la posición uno “1” 
• Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido del Proveedor a adjudicar. Si no tiene un esquema de puntaje establecido, marque 100 para el ganador. 

Antes de abrir el sobre económico, usted debe, desde el sobre técnico, admitir al proveedor con la mejor oferta y excluir a los demás. Tenga en cuenta que debe indicar una justificación de la exclusión. Luego haga clic en “Confirmar”. Para abrir el sobre económico del Proveedor seleccionado, haga clic en “Iniciar” y luego en “Abrir sobres”. Verifique si el proveedor cumple con su oferta económica. Si cumple, debe admitir su oferta y luego haga clic en “Confirmar”.

En la segunda sección “Informes”, el SECOP II le muestra todas las observaciones recibidas. Para responder las observaciones haga clic en “Contestar”. Diligencie un asunto. Usted puede responder directamente en el cuadro de texto o anexar un documento. Haga clic en “Enviar”. Debe repetir este procedimiento para todas las observaciones recibidas.