Recuerde que si el Proceso está dividido en lotes debe diligenciar esta información para cada uno. Luego haga clic en “Finalizar selección” con esta acción la plataforma crea automáticamente el contrato electrónico. SECOP II habilita una ventana emergente con un mensaje de confirmación de la selección, acepte el valor de la selección.  Si la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la adjudicación.

Ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. Vaya a la sección “Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al Proceso de Contratación. Diligencie estos campos para cada una:
• Posición del proveedor: Indique la posición de cada Oferente. El adjudicado debe quedar con la posición “1”
• Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido por cada Proveedor en el Proceso. Si no tiene un esquema de puntaje establecido, marque 100 para el ganador y cero para los demás.

Vaya al sobre económico, haga clic en “Iniciar” y luego en “Abrir sobres” para que SECOP II desencripte la información de las ofertas. Actualice la lista de oferentes, haciendo clic en “Publicar/Actualizar lista de oferentes”. Verifique y evalúe la oferta económica de cada uno de los proveedores. Debe admitir la oferta económica del proveedor adjudicatario y excluir la de los demás, recuerde que siempre que excluya una oferta en SECOP II debe indicar una justificación de la exclusión. Luego, haga clic en “Confirmar”.