COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25925 | Vehículos - Plantilla Cotización | ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2016-12-13 10:00:58.0000000 | 2016-12-19 18:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 12998 | $101.493.000 |
| 25915 | Vehículos - Plantilla Cotización | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2016-12-13 09:54:29.0000000 | 2016-12-20 18:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | AUTOMAYOR S.A. | 13368 | $224.396.000 |
| 25912 | Toalla para bebé | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2016-12-13 09:30:43.0000000 | 2016-12-23 18:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | 0 | $0 | |
| 25911 | Inclusión toalla para bebé ICBF II | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2016-12-13 09:23:16.0000000 | 2016-12-23 18:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | 0 | $0 | |
| 25891 | Vehículos - Plantilla Cotización | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2016-12-13 09:11:23.0000000 | 2016-12-20 18:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | SOFASA S.A. | 13367 | $168.608.000 |
| 25909 | Inclusión productos ICBF DAPRE II | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2016-12-13 09:09:59.0000000 | 2016-12-23 18:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | 0 | $0 | |
| 25905 | Cobijas ICBF DAPRE II | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2016-12-13 08:46:40.0000000 | 2016-12-23 18:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | 0 | $0 | |
| 25904 | Inclusión colchón y colchonetas ICBF DAPRE II | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2016-12-13 08:37:57.0000000 | 2016-12-23 18:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | 0 | $0 | |
| 25901 | Aseo y Cafetería II Región 11 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 2016-12-13 08:24:57.0000000 | 2016-12-20 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | 13202 | $73.477.600 |
| 25299 | Solicitud de Información - Conectividad 2G | SECRETARIA DE EDUCACION | 2016-12-12 22:29:16.0000000 | 2016-12-26 08:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | 0 | $0 | |
| 25898 | Vehículos - Plantilla Cotización | MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | 2016-12-12 19:15:07.0000000 | 2016-12-19 15:14:05.0000000 | Complete | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 25895 | Aseo y Cafetería II Región 4 | CALDAS - POLICÃA METROPOLITANA DE MANIZALES | 2016-12-12 18:40:48.0000000 | 2016-12-21 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | ASEOVIL LTDA | 13234 | $121.874.000 |
| 25893 | Aseo y Cafetería II Región 11 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 2016-12-12 17:51:04.0000000 | 2016-12-19 17:40:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | 13118 | $132.626.000 |
| 25889 | Servicio Distribución Segmento 1 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2 | 2016-12-12 17:50:33.0000000 | 2016-12-26 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | 0 | $0 | |
| 25888 | SOAT | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2016-12-12 17:33:03.0000000 | 2016-12-16 17:35:49.0000000 | Complete | SOAT | 0 | $0 |
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