COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32882 | Consumibles de Impresión | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA MEDIA Y M?ìNIMA SEGURID COBOG | 2017-03-27 08:52:49.0000000 | 2017-04-10 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 16243 | $33.328.100 |
| 32885 | Aseo y Cafetería II Región 14 | DANE - ANTIOQUIA | 2017-03-27 08:51:42.0000000 | 2017-04-03 18:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 15769 | $8.563.240 |
| 32879 | Colchón con almohada en espuma de poliuretano (NTMD-0081-A5) | POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURR?ü | 2017-03-25 17:04:56.0000000 | 2017-03-31 23:59:00.0000000 | Finalizado | Material de Intendencia | Espumas Santafé de Bogotá S.A. | 16030 | $30.107.000 |
| 32873 | Aseo y Cafetería II Región 2 | "INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR ""MARIANO OSPINA PEREZ"" (ICETEX)" | 2017-03-24 17:17:16.0000000 | 2017-04-04 18:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 16106 | $72.506.100 |
| 32872 | Papelería 2G Nacional | SENA - Regional Santander | 2017-03-24 16:59:55.0000000 | 2017-03-31 18:00:00.0000000 | Finalizado | Papelería y Útiles de Oficina | Uniples S.A. | 16057 | $158.800.000 |
| 32700 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION | 2017-03-24 16:56:04.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Grupo Los Lagos S.A.S. | 16222 | $105.483.000 |
| 32703 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION | 2017-03-24 16:54:14.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 16223 | $82.056.200 |
| 32705 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION | 2017-03-24 16:52:35.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Grupo Los Lagos S.A.S. | 16224 | $6.087.870 |
| 32390 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION | 2017-03-24 16:50:36.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Union Temporal Ofi.Com.Co - Veneplast | 16221 | $5.741.870 |
| 32866 | Aseo y Cafetería II Región 11 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 2017-03-24 16:42:42.0000000 | 2017-03-31 18:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA | 15740 | $85.701.600 |
| 32865 | Papelería 2G Bogotá | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2017-03-24 16:30:21.0000000 | 2017-03-31 18:00:00.0000000 | Finalizado | Papelería y Útiles de Oficina | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 16038 | $79.000.000 |
| 32862 | Arrendamiento de ETP - Rentas | GOBERNACION DE NARI?æO | 2017-03-24 16:18:50.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Arrendamiento de ETP | RENTACOMPUTO S.A. | 16154 | $89.933.000 |
| 32860 | Vehículos - Plantilla Cotización | ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTENEGRO | 2017-03-24 16:15:10.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | SOFASA S.A. | 16249 | $42.458.700 |
| 32852 | Suministro de Tiquetes Aéreos | SANTANDER - ?üREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 2017-03-24 15:43:08.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos | Subatours S.A.S. | 16920 | $30.000.000 |
| 32534 | ROPA DAMA ICBF ANTIOQUIA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA | 2017-03-24 15:40:56.0000000 | 2017-04-05 18:00:00.0000000 | Finalizado | Dotaciones de Vestuario II | Inversiones Sara de Colombia S.A.S | 16130 | $1.548.330 |
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