COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33356 | Vehículos - Plantilla Cotización | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOG?ìA E INNOVACI?ôN DE MEDELLIN | 2017-03-30 15:36:03.0000000 | 2017-04-12 18:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | SOFASA S.A. | 16276 | $135.810.000 |
| 33410 | Microsoft - Categoría 2 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | 2017-03-30 15:05:53.0000000 | 2017-04-17 18:00:00.0000000 | Finalizado | Productos y Servicios Microsoft | Controles Empresariales S.A.S. | 16322 | $12.623.500 |
| 33401 | Consumibles de Impresión | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2017-03-30 13:14:00.0000000 | 2017-04-17 08:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Comercializadora Ferlag Ltda | 16864 | $7.245.010 |
| 33399 | Aseo y Cafetería II Región 5 | "INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR ""MARIANO OSPINA PEREZ"" (ICETEX)" | 2017-03-30 12:40:55.0000000 | 2017-04-07 18:00:00.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 16141 | $40.886.300 |
| 33379 | Servicio de Arrendamiento de ETP - Categoría 1 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 2017-03-30 11:43:23.0000000 | 2017-04-17 18:00:00.0000000 | Finalizado | Arrendamiento de ETP | Computel System S.A.S. | 16692 | $461.962.000 |
| 33385 | Sombrero tipo Camboyana (ET-PN-150-A1) y Gorra beisbolera (ET-PN-192-A4) | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2017-03-30 11:41:12.0000000 | 2017-04-10 18:00:00.0000000 | Finalizado | Material de Intendencia | 0 | $0 | |
| 33390 | Consumibles de Impresión | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2017-03-30 11:34:05.0000000 | 2017-04-17 08:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Dispapeles S.A.S. | 16863 | $3.651.270 |
| 33389 | Consumibles de Impresión | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2017-03-30 11:32:39.0000000 | 2017-04-18 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 16552 | $37.547.600 |
| 33388 | Ropa Caballero_ Categoría 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 2017-03-30 11:29:42.0000000 | 2017-04-09 11:25:00.0000000 | Finalizado | Dotaciones de Vestuario II | Dgerard Mg S.A.S | 16241 | $1.187.520 |
| 33384 | Consumibles de Impresión | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2017-03-30 11:26:00.0000000 | 2017-04-17 08:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 16862 | $5.308.170 |
| 33386 | Consumibles de Impresión | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2017-03-30 11:25:24.0000000 | 2017-04-18 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 16553 | $55.397.000 |
| 33383 | Ropa Dama_Categoría 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 2017-03-30 11:23:08.0000000 | 2017-04-09 11:18:00.0000000 | Finalizado | Dotaciones de Vestuario II | Inversiones Sara de Colombia S.A.S | 16240 | $2.326.320 |
| 33382 | Consumibles de Impresión | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2017-03-30 11:20:00.0000000 | 2017-04-20 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 16551 | $34.773.900 |
| 33370 | Consumibles de Impresión | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2017-03-30 11:15:18.0000000 | 2017-04-17 08:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 16789 | $117.860.000 |
| 33375 | Consumibles de Impresión | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2017-03-30 11:14:04.0000000 | 2017-04-18 18:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Panamericana Outsourcing S.A. | 16555 | $10.290.100 |
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