COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66879 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 11 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | 2019-02-05 17:02:11.0000000 | 2019-02-12 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 36057 | $743.681.000 |
| 66875 | Consumibles de Impresión | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 2019-02-05 16:46:48.0000000 | 2019-02-19 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 36166 | $41.818.500 |
| 66872 | Aseo y Cafetería II Región 2 | ARCBOLIVAR | 2019-02-05 16:36:34.0000000 | 2019-02-20 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 66871 | Servicios BPO - Centro de Contacto | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2019-02-05 16:08:35.0000000 | 2019-02-19 08:35:48.0000000 | Complete | Servicios BPO | 0 | $0 | |
| 66794 | Motocicletas-Plantilla Cotización | DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA | 2019-02-05 16:00:00.0000000 | 2019-02-10 17:00:00.0000000 | Complete | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros | Incolmotos Yamaha S.A. | 35581 | $46.658.500 |
| 66856 | Oracle - Actualizacion, renovacion de soporte o servicios ACS | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2019-02-05 15:56:05.0000000 | 2019-02-12 18:08:33.0000000 | Complete | Oracle | Oracle Colombia Ltda | 35704 | $2.675.140.000 |
| 66869 | Consumibles de Impresión | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 2019-02-05 15:49:08.0000000 | 2019-02-19 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 36178 | $218.092.000 |
| 66865 | Consumibles de Impresión | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2019-02-05 15:46:53.0000000 | 2019-02-18 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 35846 | $851.415.000 |
| 66861 | Consumibles de Impresión | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2019-02-05 14:56:39.0000000 | 2019-02-18 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 35845 | $7.395.360.000 |
| 66851 | Servicio Distribución Segmento 1 | UAE - ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | 2019-02-05 13:33:02.0000000 | 2019-02-20 13:20:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | 0 | $0 | |
| 66847 | Consumibles de Impresión | DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA | 2019-02-05 13:14:00.0000000 | 2019-02-20 16:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 35916 | $64.545.600 |
| 66849 | Aseo y Cafetería II Región 9 | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | 2019-02-05 12:04:45.0000000 | 2019-02-11 13:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 35589 | $26.286.900 |
| 66842 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | CESAR - ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR | 2019-02-05 11:20:13.0000000 | 2019-02-20 11:14:00.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 66838 | Aseo y Cafetería II Región 11 | BOGOTA D.C - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA – UPME | 2019-02-05 10:50:27.0000000 | 2019-02-12 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 35974 | $117.852.000 |
| 66836 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE | 2019-02-05 10:25:17.0000000 | 2019-02-20 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 35960 | $2.885.960 |
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