COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67032 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 11 | CUNDINAMARCA - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS FACATATIVA | 2019-02-08 12:25:31.0000000 | 2019-02-14 09:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 67026 | Consumibles de Impresión | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2019-02-08 11:05:36.0000000 | 2019-02-21 09:33:24.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | |
| 67025 | Consumibles de Impresión | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2019-02-08 10:57:52.0000000 | 2019-02-21 09:29:35.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | |
| 67024 | Consumibles de Impresión | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2019-02-08 10:41:21.0000000 | 2019-02-21 09:26:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | |
| 67023 | Aseo y Cafetería II Región 11 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 2019-02-08 09:51:45.0000000 | 2019-02-15 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 35776 | $239.484.000 |
| 67022 | ArcGIS - ELA | DISTRITO DE BARRANQUILLA | 2019-02-08 09:40:33.0000000 | 2019-02-23 09:36:00.0000000 | Complete | ArcGIS - Georeferenciación | 0 | $0 | |
| 67021 | Consumibles de Impresión | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2019-02-07 23:30:00.0000000 | 2019-02-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 35947 | $1.122.080 |
| 67020 | Consumibles de Impresión | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2019-02-07 23:25:00.0000000 | 2019-02-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 35949 | $3.466.170 |
| 67018 | Consumibles de Impresión | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2019-02-07 23:20:00.0000000 | 2019-02-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 35948 | $42.021.700 |
| 67016 | Consumibles de Impresión | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2019-02-07 23:16:00.0000000 | 2019-02-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 35951 | $134.581.000 |
| 67015 | Consumibles de Impresión | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | 2019-02-07 23:10:00.0000000 | 2019-02-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Papelería el Punto S.A.S. | 35950 | $17.016.500 |
| 67012 | 2do Evento - PAE Refrigerios II | SECRETARIA DE EDUCACION | 2019-02-07 17:28:42.0000000 | 2019-02-12 18:00:00.0000000 | Complete | Suministro de Alimentos PAE II | 0 | $0 | |
| 67014 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 5 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 2019-02-07 16:54:53.0000000 | 2019-02-21 17:00:00.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | Cysnus S.A.S. | 36579 | $99.331.000 |
| 67013 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 11 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 2019-02-07 16:37:13.0000000 | 2019-02-14 13:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 35758 | $480.530.000 |
| 67011 | Aseo y Cafetería II Región 16 | PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA | 2019-02-07 15:58:16.0000000 | 2019-02-15 15:46:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 35775 | $13.335.600 |
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