COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67569 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 2019-02-22 16:48:17.0000000 | 2019-03-11 18:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 36407 | $101.465.000 |
| 67559 | Aseo y Cafetería II Región 11 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | 2019-02-22 15:55:09.0000000 | 2019-03-01 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 36454 | $129.254.000 |
| 67558 | Conectividad II | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | 2019-02-22 15:44:44.0000000 | 2019-03-08 17:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | ETB | 36325 | $30.160.100 |
| 67560 | Motocicletas-Plantilla Cotización | ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID | 2019-02-22 15:38:50.0000000 | 2019-03-01 15:27:00.0000000 | Complete | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros | SUZUKI Motor de Colombia S.A. | 37061 | $19.362.800 |
| 67562 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL | 2019-02-22 15:32:37.0000000 | 2019-03-01 18:00:00.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 67554 | Conectividad 2G -Sol. Info. | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | 2019-02-22 15:09:33.0000000 | 2019-02-25 08:13:54.0000000 | Complete | Conectividad | 0 | $0 | |
| 67555 | Aseo y Cafetería II Región 11 | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | 2019-02-22 14:48:16.0000000 | 2019-03-01 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 67549 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:56:49.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Institucional Star Services Ltda. | 36542 | $2.007.910 |
| 67548 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:54:05.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 36541 | $3.609.400 |
| 67547 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:51:32.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 36540 | $1.032.620 |
| 67546 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:46:36.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 36539 | $1.332.930 |
| 67545 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:43:34.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 36538 | $1.332.930 |
| 67544 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:36:38.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 36536 | $1.332.930 |
| 67543 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:32:44.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 36535 | $1.332.930 |
| 67542 | Consumibles de Impresión | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL | 2019-02-22 13:29:00.0000000 | 2019-03-11 14:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Lilia Fanny Guevara Parrado | 36534 | $1.858.090 |
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