COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68010 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01 | 2019-03-11 17:00:12.0000000 | 2019-03-13 10:00:00.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 68139 | Aseo y Cafetería II Región 11 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE | 2019-03-11 16:46:18.0000000 | 2019-03-18 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 68091 | Google II - Lote 1 | FONDO ADAPTACION | 2019-03-11 16:03:20.0000000 | 2019-03-14 16:48:14.0000000 | Complete | Productos y Servicios Google II | Eforcers S.A. | 36638 | $107.381.000 |
| 68134 | Aseo y Cafetería II Región 11 | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | 2019-03-11 15:56:57.0000000 | 2019-03-18 16:30:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 36573 | $81.912.900 |
| 68123 | Consumibles de Impresión | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2019-03-11 15:45:14.0000000 | 2019-03-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | |
| 68118 | Consumibles de Impresión | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE | 2019-03-11 15:27:03.0000000 | 2019-03-21 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | |
| 68114 | Aseo y Cafetería II Región 8 | CASANARE - DEPARTAMENTO DE POLICIA | 2019-03-11 15:06:25.0000000 | 2019-03-20 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 36636 | $55.390.600 |
| 68119 | Aseo y Cafetería II Región 1 | PARQUES NACIONALES DT. CARIBE | 2019-03-11 14:53:44.0000000 | 2019-03-19 14:49:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | 36554 | $11.865.100 |
| 68110 | Consumibles de Impresión | CAJA DE RETIROS DE LAS FUERZAS MILITARES | 2019-03-11 13:53:14.0000000 | 2019-03-26 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 36747 | $57.103.300 |
| 68109 | Consumibles de Impresión | CAJA DE RETIROS DE LAS FUERZAS MILITARES | 2019-03-11 13:49:59.0000000 | 2019-03-26 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 36748 | $8.325.780 |
| 68100 | Aseo y Cafetería II Región 11 | Ministerio Del Deporte | 2019-03-11 11:54:52.0000000 | 2019-03-18 17:00:00.0000000 | Complete | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 36694 | $767.189.000 | |
| 68105 | Aseo y Cafetería II Región 11 | CUNDINAMARCA - PERSONERIA MUNICIPAL DE CAJICA | 2019-03-11 11:37:34.0000000 | 2019-03-18 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 36613 | $16.660.200 |
| 68101 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 11 | CUNDINAMARCA - PERSONERIA MUNICIPAL DE CAJICA | 2019-03-11 11:31:33.0000000 | 2019-03-11 11:34:37.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 68103 | Servicios BPO - Mesa de ayuda | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL | 2019-03-11 11:29:22.0000000 | 2019-03-26 18:00:00.0000000 | Complete | Servicios BPO | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A | 36783 | $330.522.000 |
| 68099 | Consumibles de Impresión | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÃA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2019-03-11 11:08:33.0000000 | 2019-03-26 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 37201 | $11.418.000 |
Páginas
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 5689
- 5690
- 5691
- 5692
- 5693
- …
- siguiente ›
- última »
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
