COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68422 | Consumibles de Impresión | BN5 | 2019-03-17 19:49:09.0000000 | 2019-04-01 10:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37119 | $1.675.800 |
| 68414 | Consumibles de Impresión | BN5 | 2019-03-16 12:01:17.0000000 | 2019-03-17 19:30:33.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | |
| 68413 | Consumibles de Impresión | BN5 | 2019-03-16 11:45:24.0000000 | 2019-04-01 10:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples S.A. | 37116 | $8.320.960 |
| 68412 | Consumibles de Impresión - tintas LEXMARK | BN5 | 2019-03-16 11:15:23.0000000 | 2019-04-01 10:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37117 | $4.295.040 |
| 68411 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 2 | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | 2019-03-16 10:24:05.0000000 | 2019-03-22 17:00:00.0000000 | Complete | Tratamiento de Pacientes con VIH | Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S. | 36703 | $81.787.700 |
| 68409 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 1 | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | 2019-03-16 10:11:12.0000000 | 2019-03-22 17:00:00.0000000 | Complete | Tratamiento de Pacientes con VIH | Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S. | 36704 | $46.630.600 |
| 68400 | Servicio Distribución Segmento 1 | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA | 2019-03-15 19:47:05.0000000 | 2019-03-30 19:33:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Servicios Postales Nacionales S.A. | 36847 | $3.493.500 |
| 68397 | Vehículos - Plantilla Cotización | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAl | 2019-03-15 17:44:30.0000000 | 2019-03-22 17:14:00.0000000 | Complete | Vehiculos | Union Temporal Los Coches- Iberplast-2014 | 36741 | $921.579.000 |
| 68398 | Elementos para Emergencias | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 2019-03-15 17:41:58.0000000 | 2019-04-01 17:30:00.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 | |
| 68395 | Vehículos - Plantilla Cotización | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAl | 2019-03-15 17:41:55.0000000 | 2019-03-22 17:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | AUTOMAYOR S.A. | 36702 | $4.091.830.000 |
| 68396 | Aseo y Cafetería II Región 11 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN | 2019-03-15 16:53:19.0000000 | 2019-03-22 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA | 36713 | $147.300.000 |
| 68394 | Motocicletas-Plantilla Cotización | ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTENEGRO | 2019-03-15 16:09:44.0000000 | 2019-03-22 17:00:00.0000000 | Complete | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros | Incolmotos Yamaha S.A. | 36672 | $99.978.700 |
| 68391 | Elementos para Emergencias | UAE - GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL | 2019-03-15 16:07:54.0000000 | 2019-04-01 17:00:00.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 | |
| 68393 | Servicios de Impresión - Segmento 3 - | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÃSTICA DE LOS SERVICIOS | 2019-03-15 16:07:52.0000000 | 2019-04-01 15:00:00.0000000 | Complete | Servicios de Impresión | PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A | 37036 | $78.400.600 |
| 68392 | ArcGIS - Soporte técnico y actualización | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 2019-03-15 15:58:41.0000000 | 2019-03-22 18:00:00.0000000 | Complete | ArcGIS - Georeferenciación | ESRI COLOMBIA SAS | 36677 | $1.475.190 |
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