COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68621 | Consumibles de Impresión | NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA | 2019-03-22 14:39:23.0000000 | 2019-04-06 14:20:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 37332 | $434.707.000 |
| 68581 | Servicio Distribución Segmento 3 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 2019-03-22 14:10:48.0000000 | 2019-04-09 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Portes de Colombia S.A.S. | 37149 | $105.471.000 |
| 68615 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÃA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:15:43.0000000 | 2019-04-06 10:13:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 37015 | $49.670.600 |
| 68614 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÃA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:12:36.0000000 | 2019-04-06 10:10:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37027 | $16.419.000 |
| 68550 | Categoría I_Microsoft II | RISARALDA - AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE | 2019-03-22 10:11:00.0000000 | 2019-03-27 09:56:19.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | 0 | $0 | |
| 68613 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÃA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:10:05.0000000 | 2019-04-06 10:05:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 37028 | $5.499.580 |
| 68610 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÃA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 10:02:56.0000000 | 2019-04-06 09:59:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 37030 | $2.552.340 |
| 68609 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÃA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 09:59:21.0000000 | 2019-04-06 09:54:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37029 | $2.638.740 |
| 68608 | Consumibles de Impresión | VALLE DEL CAUCA - ALCALDÃA DE SANTIAGO DE CALI | 2019-03-22 09:53:11.0000000 | 2019-04-06 09:42:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 37031 | $625.447 |
| 68607 | Servicio Distribución Segmento 1 | BOGOTA D.C - POLICIA METROPOLITANA | 2019-03-22 09:10:19.0000000 | 2019-04-16 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Urbano Express Logistica y Mercadeo S.A.S | 37249 | $5.424.560 |
| 68565 | Elementos para Emergencias | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN- SAPIENCIA | 2019-03-22 07:00:00.0000000 | 2019-04-05 17:00:00.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 | |
| 68603 | Aseo y Cafetería II Región 7 | COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION EN LIQUIDACION | 2019-03-22 05:44:02.0000000 | 2019-03-29 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | ARIOS COLOMBIA S.A.S | 36845 | $16.860.400 |
| 68602 | Servicio Distribución Segmento 1 | MEBAR | 2019-03-21 19:13:01.0000000 | 2019-04-05 18:28:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Servicios Postales Nacionales S.A. | 37111 | $20.332.500 |
| 68601 | Categoría I_Microsoft II | AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN | 2019-03-21 18:40:32.0000000 | 2019-03-29 18:00:00.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | Controles Empresariales S.A.S. | 36872 | $603.876.000 |
| 68588 | Aseo y Cafetería II Región 11 | DIEPO - PONAL | 2019-03-21 17:34:00.0000000 | 2019-03-29 15:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 36832 | $713.398.000 |
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