COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69141 | Consumibles de Impresión | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 2019-04-04 18:24:40.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37755 | $10.836.200 |
| 69139 | Consumibles de Impresión | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | 2019-04-04 18:14:53.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37927 | $27.499.000 |
| 69128 | Aseo y Cafetería II Región 11 | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 2019-04-04 17:00:00.0000000 | 2019-04-11 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 37156 | $497.126.000 |
| 69132 | Motocicletas-Plantilla Cotización | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÃA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2019-04-04 16:39:36.0000000 | 2019-04-11 17:00:00.0000000 | Complete | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros | SUZUKI Motor de Colombia S.A. | 37718 | $1.375.010.000 |
| 69131 | Aseo y Cafetería II Región 7 | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 2019-04-04 16:35:43.0000000 | 2019-04-11 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 37371 | $14.057.000 |
| 69126 | Servicio Distribución Segmento 1 | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2019-04-04 16:15:10.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Urbano Express Logistica y Mercadeo S.A.S | 37344 | $85.500.000 |
| 69129 | Aseo y Cafetería II Región 11 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. | 2019-04-04 16:07:22.0000000 | 2019-04-11 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S | 37499 | $529.642.000 |
| 69127 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 5 | INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO | 2019-04-04 15:42:12.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 69124 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 3 | INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO | 2019-04-04 15:38:26.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 69123 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO | 2019-04-04 15:35:28.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | UT CCE Tecnológico | 37856 | $11.046.000 |
| 69084 | Conectividad II | AGENCIA NACIONAL DE MINERÃA - ANM | 2019-04-04 15:28:07.0000000 | 2019-04-22 17:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | Media Commerce Partners SAS | 37564 | $102.359.000 |
| 69119 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | CELIC | 2019-04-04 15:27:50.0000000 | 2019-04-11 18:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Union Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018 | 37289 | $30.000.000 |
| 69121 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 2019-04-04 15:17:08.0000000 | 2019-04-11 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Festivaltours S.A.S. | 37173 | $300.000.000 |
| 69115 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | SENA - Regional Atlántico | 2019-04-04 15:07:34.0000000 | 2019-04-17 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 37312 | $524.117.000 |
| 69028 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2019-04-04 14:28:20.0000000 | 2019-04-17 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 37476 | $953.261.000 |
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