COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70758 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 2019-05-17 16:38:17.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Recio Turismo S.A. | 38425 | $444.727.000 |
| 70751 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | SENA - Regional Valle | 2019-05-17 16:31:46.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Recio Turismo S.A. | 38604 | $764.218.000 |
| 70754 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2019-05-17 16:16:04.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Festivaltours S.A.S. | 38348 | $914.868.000 |
| 70753 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA | 2019-05-17 16:04:30.0000000 | 2019-05-31 22:05:41.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Recio Turismo S.A. | 38469 | $265.412.000 |
| 70742 | Solicitud de Información Aseo y Cafetería II Región 2 | BOLIVAR - POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2019-05-17 15:54:14.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | 38330 | $39.152.200 |
| 70741 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | HUILA - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - NEIVA | 2019-05-17 15:50:41.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | 0 | $0 | |
| 72396 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | HUILA - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - NEIVA | 2019-05-17 15:50:41.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | 0 | $0 | |
| 70734 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC TELEMATICA | 2019-05-17 15:45:24.0000000 | 2019-05-23 16:35:26.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 70736 | Vehículos - Plantilla Cotización | MUNICIPIO DE YACUANQUER NARIÑO | 2019-05-17 15:30:34.0000000 | 2019-05-24 15:02:00.0000000 | Complete | Vehiculos | Yokomotor S.A | 38394 | $149.092.000 |
| 70740 | Consumibles de Impresión N°2 SAM | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA | 2019-05-17 15:25:55.0000000 | 2019-06-07 16:09:28.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 38601 | $6.283.200 |
| 70738 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 2019-05-17 15:24:50.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Recio Turismo S.A. | 38300 | $507.000.000 |
| 70739 | Consumibles de Impresión N°2 HP | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA | 2019-05-17 15:21:57.0000000 | 2019-06-05 09:37:09.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 38493 | $19.942.100 |
| 70735 | Consumibles de Impresión N°2 OKI | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA | 2019-05-17 15:18:36.0000000 | 2019-06-07 16:09:02.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S. | 38600 | $663.006 |
| 70732 | Vehículos - Plantilla Cotización | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2019-05-17 13:11:25.0000000 | 2019-05-24 17:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 70730 | Vehículos - Plantilla Cotización | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | 2019-05-17 12:44:26.0000000 | 2019-05-20 17:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | PRACO DIDACOL SAS | 38146 | $2.328.110.000 |
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