COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72757 | Consumibles de Impresión | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | 2019-07-19 16:06:42.0000000 | 2019-08-05 09:48:03.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 40019 | $1.820.930 |
| 72752 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 6 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES | 2019-07-19 14:46:26.0000000 | 2019-08-02 17:00:05.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 72751 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 5 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES | 2019-07-19 14:40:20.0000000 | 2019-08-02 17:00:23.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 72750 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 4 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES | 2019-07-19 14:36:51.0000000 | 2019-08-02 17:01:41.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 72746 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES | 2019-07-19 14:32:20.0000000 | 2019-08-02 17:00:21.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 72686 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 2019-07-19 14:00:00.0000000 | 2019-07-26 17:00:59.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 40240 | $807.614.000 |
| 72745 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | SENA - Regional Norte de Santander | 2019-07-19 12:02:37.0000000 | 2019-08-02 17:00:19.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | Sistetronics Ltda. | 40125 | $21.129.600 |
| 72735 | Vehículos - Plantilla Cotización | ALCALDIA DE IBAGUE | 2019-07-19 11:51:27.0000000 | 2019-07-26 22:15:56.0000000 | Complete | Vehiculos | AUTOMAYOR S.A. | 39737 | $229.674.000 |
| 72740 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 7 | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 2019-07-19 11:40:47.0000000 | 2019-07-26 17:05:28.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Union Temporal Servicol 2016 | 39669 | $110.816.000 |
| 72743 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 3 | SENA - Regional Norte de Santander | 2019-07-19 11:31:54.0000000 | 2019-08-02 17:00:18.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | NEX COMPUTER S.A.S. | 40127 | $6.784.410 |
| 72742 | Elementos para Emergencias | BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | 2019-07-19 11:27:49.0000000 | 2019-08-02 17:00:02.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 | |
| 72730 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 2 | SENA - Regional Norte de Santander | 2019-07-19 10:57:16.0000000 | 2019-08-02 17:00:04.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | UniplesS.A. | 40126 | $35.076.600 |
| 72732 | Consumibles de Impresión SAMSUNG | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 2019-07-19 10:47:55.0000000 | 2019-08-04 10:41:38.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 40095 | $1.380.730 |
| 72729 | Consumibles de Impresión EPSON | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 2019-07-19 10:33:25.0000000 | 2019-08-04 10:41:38.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 40094 | $5.523.360 |
| 72728 | Consumibles de Impresión - LEXMARK | POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA | 2019-07-19 10:12:04.0000000 | 2019-08-04 10:41:39.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 40093 | $20.220.600 |
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