COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46550 | Servicios de Impresión - Segmento 2 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 2017-11-16 08:15:20.0000000 | 2017-11-30 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicios de Impresión | UNION TEMPORAL PRINTER - EL TIEMPO | 23761 | $42.326.100 |
| 45666 | Aseo y Cafetería II Región 12 | DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 2017-11-16 08:00:00.0000000 | 2017-11-17 16:13:30.0000000 | Finalizado | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 | $0 | |
| 46548 | Servicio Distribución Segmento 3 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. | 2017-11-16 07:58:52.0000000 | 2017-11-16 08:09:06.0000000 | Finalizado | Servicio de Distribución | 0 | $0 | |
| 46547 | Servicio Distribución Segmento 2 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. | 2017-11-16 07:51:51.0000000 | 2017-11-16 08:06:29.0000000 | Finalizado | Servicio de Distribución | 0 | $0 | |
| 46546 | Motocicletas-Plantilla Cotización | BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 2017-11-16 07:29:26.0000000 | 2017-11-17 14:00:00.0000000 | Finalizado | Motocicletas; Cuatrimotos y Motocarros | 0 | $0 | |
| 46542 | Vehículos - Plantilla Cotización | MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | 2017-11-15 23:57:52.0000000 | 2017-11-22 16:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 46545 | Vehículos - Plantilla Cotización | MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | 2017-11-15 23:55:42.0000000 | 2017-11-22 16:00:00.0000000 | Finalizado | Vehiculos | 0 | $0 | |
| 46543 | Centro de Contacto - Basico | METIB | 2017-11-15 23:31:46.0000000 | 2017-11-24 09:00:00.0000000 | Finalizado | Centro de contacto | CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO | 22560 | $70.902.700 |
| 46541 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2017-11-15 19:49:01.0000000 | 2017-11-29 23:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 23029 | $88.139.800 |
| 46540 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2017-11-15 19:45:35.0000000 | 2017-11-29 23:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S. | 23028 | $1.402.410 |
| 46539 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2017-11-15 19:41:38.0000000 | 2017-11-29 23:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 23027 | $56.845.900 |
| 46538 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2017-11-15 19:38:36.0000000 | 2017-11-29 23:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | Papelería Los Andes Ltda. | 23037 | $10.380.600 |
| 46537 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2017-11-15 19:33:55.0000000 | 2017-11-29 23:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 23036 | $622.237 |
| 46536 | Consumibles de Impresión | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2017-11-15 19:30:39.0000000 | 2017-11-29 23:59:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 23035 | $436.332 |
| 46535 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 5 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2017-11-15 17:42:10.0000000 | 2017-11-30 17:00:00.0000000 | Finalizado | Adquisición de Computadores y Periféricos | Oficomco S.A.S. | 23167 | $98.251.700 |
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