COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82288 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO | 2020-03-12 18:31:45.0000000 | 2020-03-19 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 46614 | $200.000.000 |
| 82289 | Aseo y Cafetería III Región 11 | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | 2020-03-12 18:22:47.0000000 | 2020-03-18 14:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | Servi limpieza S.A. | 46467 | $292.849.000 |
| 82287 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 20 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA | 2020-03-12 18:07:06.0000000 | 2020-03-27 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S. | 46744 | $2.569.340 |
| 82286 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA | 2020-03-12 17:55:42.0000000 | 2020-03-19 18:00:00.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 82285 | Material de Intendencia II - Uniforme deportivo camiseta y pantaloneta fuerza | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - BUCARAMANGA | 2020-03-12 17:55:42.0000000 | 2020-03-19 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | Manufacturas Cadugi S.A.S. | 46752 | $45.756.400 |
| 82282 | Conectividad II | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2020-03-12 17:18:07.0000000 | 2020-03-26 17:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | IFX Networks Colombia SAS | 46661 | $3.157.070 |
| 82280 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 21 | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO | 2020-03-12 17:01:41.0000000 | 2020-03-27 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA | 46807 | $6.043.920 |
| 82275 | Aseo y Cafetería III Región 5 | DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO | 2020-03-12 17:01:05.0000000 | 2020-03-19 16:24:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | 0 | $0 | |
| 82281 | Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 6 | UAE - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | 2020-03-12 16:56:14.0000000 | 2020-03-27 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación de Vestuario de Calle III | UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO | 47240 | $885.360 |
| 82270 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 24 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA JURÃDICA DISTRITAL DE BOGOTÃ- SJD | 2020-03-12 16:52:26.0000000 | 2020-04-06 17:00:00.0000000 | Complete | Alquiler de ETP II | SOLUTION COPY LTDA. | 47992 | $163.351.000 |
| 82279 | Categoría 1-Ropa femenina-Zona 6 | UAE - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | 2020-03-12 16:50:45.0000000 | 2020-03-27 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación de Vestuario de Calle III | YUBARTA S.A.S. | 47239 | $2.463.290 |
| 82268 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | FONDO ADAPTACION | 2020-03-12 16:36:24.0000000 | 2020-03-19 17:00:00.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 46993 | $454.601.000 |
| 82271 | Aseo y Cafetería III Región 1 | PARQUES NACIONALES DT. CARIBE | 2020-03-12 16:25:25.0000000 | 2020-03-19 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | 0 | $0 | |
| 82273 | Dotaciones Escolares II - Segmento 2 | SENA - Regional Norte de Santander | 2020-03-12 16:23:35.0000000 | 2020-03-19 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación Escolar II | Industrias Cruz Hermanos S.A. | 46527 | $4.794.360 |
| 82265 | AMP Consumibles de Impresión | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 2020-03-12 16:20:03.0000000 | 2020-03-30 16:30:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 |
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