COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64027 | MobiliarioCocina_DotaciónEscolar | ALCALD?ìA DE ARMENIA | 2018-11-14 18:09:01.0000000 | 2018-11-28 17:00:00.0000000 | Complete | Dotación Escolar | Dotaescol Ltda. | 33797 | $433.548.000 |
| 64034 | Aseo y Cafetería II Región 7 | UAE - AERONAUTICA CIVIL | 2018-11-14 18:08:13.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | EASYCLEAN G&E S.A.S | 34223 | $2.634.410.000 |
| 63973 | Nube Privada 2G/Sol. Info | 2018-11-14 18:08:04.0000000 | 2018-11-29 15:58:00.0000000 | Complete | Nube Privada II | 0 | $0 | ||
| 64030 | Chaleco para 10 Proveedores de munición (NTMD-0253) | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2018-11-14 17:59:44.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | Unión Temporal A4 – 2015 | 33488 | $602.352.000 |
| 64033 | Aseo y Cafetería II Región 6 | UAE - AERONAUTICA CIVIL | 2018-11-14 17:57:43.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 33684 | $948.028.000 |
| 64029 | Aseo y Cafetería II Región 5 | UAE - AERONAUTICA CIVIL | 2018-11-14 17:52:25.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 33681 | $854.931.000 |
| 64028 | Aseo y Cafetería II Región 4 | UAE - AERONAUTICA CIVIL | 2018-11-14 17:44:53.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 33682 | $597.053.000 |
| 64024 | Categoría I_Microsoft II | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. | 2018-11-14 17:35:41.0000000 | 2018-11-21 17:29:00.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | UT Soft-IG | 34021 | $2.142.870 |
| 64025 | Aseo y Cafetería II Región 9 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2018-11-14 17:33:56.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 34403 | $93.167.600 |
| 64018 | Calzado Blanco (NTMD-0093-A5) | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2018-11-14 17:32:04.0000000 | 2018-11-21 16:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | Inversiones Sara de Colombia S.A.S. | 33486 | $332.010.000 |
| 64023 | Vehículos - Plantilla Cotización | DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL | 2018-11-14 17:31:10.0000000 | 2018-11-28 18:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | Yokomotor S.A | 33692 | $210.616.000 |
| 64022 | Aseo y Cafetería II Región 8 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2018-11-14 17:31:04.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | 34432 | $31.987.700 |
| 64005 | Servicio Financiero Tipo 4 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 2018-11-14 17:28:53.0000000 | 2018-11-29 17:00:00.0000000 | Complete | IAD Servicios Financieros II | BANCO DAVIVIENDA S.A | 33998 | $6.360.540.000 |
| 63991 | Conectividad II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 2018-11-14 17:28:19.0000000 | 2018-11-28 17:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | Telefónica | 33757 | $838.756.000 |
| 64016 | Tula con cierre de cremallera (NTMD-0280-A1) | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2018-11-14 17:28:11.0000000 | 2018-11-21 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia | Jem Supplies S.A.S. | 33487 | $938.972.000 |
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