COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66829 | Aseo y Cafetería II Región 11 | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | 2019-02-05 10:02:19.0000000 | 2019-02-12 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 35632 | $423.594.000 |
| 66824 | Vehículos - Plantilla Cotización | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2019-02-05 08:26:16.0000000 | 2019-02-12 23:59:00.0000000 | Complete | Vehiculos | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. | 35706 | $504.000.000 |
| 66823 | Motocicletas-Plantilla Cotización | POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL | 2019-02-05 08:21:13.0000000 | 2019-02-12 23:59:00.0000000 | Complete | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros | SUZUKI Motor de Colombia S.A. | 35705 | $18.827.300 |
| 66500 | Vehículos - Plantilla Cotización | CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE EL ROSAL | 2019-02-05 08:00:00.0000000 | 2019-02-07 17:00:00.0000000 | Complete | Vehiculos | Motores y Maquinas S.A. Motorysa | 35564 | $116.329.000 |
| 66799 | Aseo y Cafetería II Región 11 | SENADO DE LA REPUBLICA | 2019-02-04 18:40:29.0000000 | 2019-02-11 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 35673 | $4.685.620.000 |
| 66818 | Consumibles de Impresión | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 2019-02-04 17:46:11.0000000 | 2019-02-18 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 35822 | $3.082.120 |
| 66816 | Consumibles de Impresión | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 2019-02-04 17:42:48.0000000 | 2019-02-18 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 35819 | $473.549 |
| 66812 | Consumibles de Impresión | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 2019-02-04 17:38:45.0000000 | 2019-02-18 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Papelería el Punto S.A.S. | 35811 | $18.305.100 |
| 66810 | Solicitud de Información de Aseo y Cafetería II Región 11 | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 2019-02-04 17:26:24.0000000 | 2019-02-11 17:20:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 35653 | $181.817.000 |
| 66808 | Aseo y Cafetería II Región 11 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 2019-02-04 17:20:53.0000000 | 2019-02-11 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | Servi limpieza S.A. | 36314 | $1.439.090.000 |
| 66804 | Servicio Distribución Segmento 1 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON | 2019-02-04 16:44:51.0000000 | 2019-02-18 18:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | Urbano Express Logistica y Mercadeo S.A.S | 35802 | $15.487.000 |
| 66654 | Servicio Distribución Segmento 3 | 2019-02-04 15:22:02.0000000 | 2019-02-06 17:00:00.0000000 | Complete | Servicio de Distribución | 0 | $0 | ||
| 66783 | Servicios BPO - Centro de Contacto | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2019-02-04 15:13:21.0000000 | 2019-02-20 18:00:00.0000000 | Complete | Servicios BPO | DIGITEX SERVICIOS BPO&O S.A. | 35938 | $388.151.000 |
| 66788 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 2019-02-04 15:09:04.0000000 | 2019-02-18 17:00:00.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | Sistetronics Ltda. | 36147 | $412.195.000 |
| 66786 | Elementos para Emergencias | 2019-02-04 14:57:11.0000000 | 2019-02-18 17:00:00.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 |
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