COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71781 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 1 | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | 2019-06-19 15:47:17.0000000 | 2019-06-27 16:01:09.0000000 | Complete | Tratamiento de Pacientes con VIH | Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S. | 38993 | $1.904.500.000 |
| 71775 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 2 | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | 2019-06-19 15:42:31.0000000 | 2019-06-27 16:00:47.0000000 | Complete | Tratamiento de Pacientes con VIH | Sociedad Integral de Especialistas en Salud S.A.S. | 38994 | $2.531.730.000 |
| 71773 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:40:08.0000000 | 2019-07-08 09:22:46.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 39486 | $9.042.180 |
| 71772 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:32:21.0000000 | 2019-07-05 18:37:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 39477 | $1.310.860 |
| 71770 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:27:05.0000000 | 2019-07-05 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 39476 | $3.145.560 |
| 71768 | Tratamiento para pacientes con VIH_Región 3 | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | 2019-06-19 15:25:44.0000000 | 2019-06-27 16:01:08.0000000 | Complete | Tratamiento de Pacientes con VIH | IPS de la Costa | 38995 | $1.520.470.000 |
| 71769 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 15:21:18.0000000 | 2019-07-08 09:30:36.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 39462 | $1.042.920 |
| 71767 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION | 2019-06-19 15:17:04.0000000 | 2019-06-27 17:00:24.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A. | 39007 | $4.875.000.000 |
| 71765 | Consumibles de Impresión | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 2019-06-19 14:15:58.0000000 | 2019-07-05 17:04:40.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Soluciones de Impresion Corporativa S.A.S. | 39461 | $4.277.740 |
| 71764 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL | 2019-06-19 14:14:01.0000000 | 2019-06-27 17:00:02.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A. | 39095 | $1.253.220.000 |
| 71758 | Consumibles de Impresión | DANE - VALLE DEL CAUCA | 2019-06-19 13:47:29.0000000 | 2019-07-08 07:40:44.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 39189 | $1.405.150 |
| 71755 | Consumibles de Impresión | DANE - VALLE DEL CAUCA | 2019-06-19 13:42:05.0000000 | 2019-07-08 07:40:45.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Soluciones de Impresion Corporativa S.A.S. | 39185 | $738.462 |
| 71753 | Consumibles de Impresión | 2019-06-19 13:37:33.0000000 | 2019-07-08 07:40:46.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | 0 | $0 | ||
| 71750 | Consumibles de Impresión | DANE - VALLE DEL CAUCA | 2019-06-19 13:32:30.0000000 | 2019-07-08 07:40:46.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Soluciones de Impresion Corporativa S.A.S. | 39184 | $885.006 |
| 71748 | Consumibles de Impresión | DANE - VALLE DEL CAUCA | 2019-06-19 13:24:29.0000000 | 2019-07-08 07:40:47.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Soluciones de Impresion Corporativa S.A.S. | 39182 | $785.177 |
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