COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73301 | Consumibles de Impresión | BOLIVAR-CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA | 2019-08-05 09:13:40.0000000 | 2019-08-20 17:01:57.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 40174 | $10.123.500 |
| 73300 | Consumibles de Impresión | BOLIVAR-CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA | 2019-08-05 09:05:47.0000000 | 2019-08-20 17:00:38.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 40169 | $1.451.030 |
| 73298 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | 2019-08-05 08:29:46.0000000 | 2019-08-13 22:08:07.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | ||
| 73264 | ArcGIS - ELA | UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS | 2019-08-05 06:00:00.0000000 | 2019-08-12 17:00:19.0000000 | Complete | ArcGIS - Georeferenciación | ESRI COLOMBIA SAS | 40018 | $357.000.000 |
| 73297 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA | 2019-08-02 18:42:33.0000000 | 2019-08-14 17:16:06.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 40296 | $29.000.000 |
| 73292 | Conectividad II | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 2019-08-02 17:49:03.0000000 | 2019-08-20 17:00:00.0000000 | Complete | Conectividad | ETB | 40810 | $24.602.100 |
| 73289 | Vehículos - Plantilla Cotización | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2019-08-02 17:28:09.0000000 | 2019-08-16 17:25:28.0000000 | Complete | Vehiculos | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 40445 | $2.151.110.000 |
| 73288 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | NORTE DE SANTANDER-POLICIA METROPOLITANA AREA DE SANIDAD | 2019-08-02 17:16:47.0000000 | 2019-08-13 17:21:43.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 40166 | $124.000.000 |
| 73290 | Aseo y Cafetería Cersi | DESUC PONAL | 2019-08-02 16:54:01.0000000 | 2019-08-08 16:48:04.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | MR CLEAN S.A. | 39904 | $34.623.300 |
| 73287 | Vehículos - Plantilla Cotización | CUNDINAMARCA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 2019-08-02 16:09:43.0000000 | 2019-08-12 22:10:17.0000000 | Complete | Vehiculos | PRACO DIDACOL SAS | 40266 | $325.438.000 |
| 73285 | Vehículos - Plantilla Cotización | CUNDINAMARCA - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 2019-08-02 16:05:02.0000000 | 2019-08-12 22:10:22.0000000 | Complete | Vehiculos | PRACO DIDACOL SAS | 40265 | $325.438.000 |
| 73282 | Consumibles de Impresión | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 2019-08-02 15:47:29.0000000 | 2019-08-21 08:59:08.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 40205 | $49.532.600 |
| 73283 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | BOGOTÁ - COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA IED | 2019-08-02 15:45:19.0000000 | 2019-08-12 18:00:02.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 73263 | Oracle - Actualizacion, renovacion de soporte o servicios ACS | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2019-08-02 15:07:43.0000000 | 2019-08-06 09:57:14.0000000 | Complete | Oracle | Oracle Colombia Ltda | 39840 | $211.043.000 |
| 73280 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | BOGOT?ü - COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA IED | 2019-08-02 14:25:15.0000000 | 2019-08-12 22:10:24.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Dispapeles S.A.S | 39985 | $10.812.700 |
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