COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75234 | Google II - Lote 3 | COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION EN LIQUIDACION | 2019-09-27 15:34:45.0000000 | 2019-10-08 16:41:10.0000000 | Complete | Productos y Servicios Google II | Servinformación S.A.S. | 41321 | $47.845.300 |
| 75236 | Oracle - Actualizacion, renovacion de soporte o servicios ACS | LOTERIA DE BOGOTA | 2019-09-27 15:33:36.0000000 | 2019-09-30 15:11:54.0000000 | Complete | Oracle | Oracle Colombia Ltda | 41110 | $6.641.130 |
| 75229 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 1 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 2019-09-27 15:28:26.0000000 | 2019-10-11 19:51:38.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | Oficomco S.A.S. | 41509 | $19.262.200 |
| 75226 | Aseo y Cafetería II Región 11 | POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | 2019-09-27 15:18:46.0000000 | 2019-10-07 10:59:55.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIESPECIALES S.A.S | 41385 | $290.999.000 |
| 75228 | Conectividad II | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 2019-09-27 15:15:00.0000000 | 2019-10-11 17:00:02.0000000 | Complete | Conectividad | ETB | 42402 | $19.672.100 |
| 75213 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NORTE | 2019-09-27 15:14:24.0000000 | 2019-10-18 16:26:07.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 41699 | $595.143 |
| 75225 | Categoría I_Microsoft II | 2019-09-27 15:09:50.0000000 | 2019-10-04 17:00:02.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | 0 | $0 | ||
| 75214 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NORTE | 2019-09-27 15:01:54.0000000 | 2019-10-11 17:04:53.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 41698 | $1.108.480 |
| 75181 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NORTE | 2019-09-27 14:47:09.0000000 | 2019-10-16 12:18:38.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 41705 | $3.065.510 |
| 74805 | Elementos para Emergencias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 2019-09-27 14:30:28.0000000 | 2019-10-15 17:00:04.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 | |
| 75223 | Aseo y Cafetería II Región 11 | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2019-09-27 14:23:48.0000000 | 2019-10-04 16:00:03.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | SERVIASEO S.A | 41815 | $293.305.000 |
| 75220 | Conectividad II | PATRIMONIO AUTONOMO FNGRD FIDUPREVISORA | 2019-09-27 11:53:26.0000000 | 2019-10-11 17:00:03.0000000 | Complete | Conectividad | Media Commerce Partners SAS | 41674 | $95.883.400 |
| 75208 | Consumibles de Impresión | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NORTE | 2019-09-27 11:32:45.0000000 | 2019-10-18 16:22:38.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 41706 | $10.124.800 |
| 75188 | Adquisición de Estaciones de trabajo (Workstation) - Segmento 2 | UAE - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 2019-09-27 11:30:00.0000000 | 2019-10-12 23:26:53.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | SumimasS.A.S. | 42022 | $71.216.900 |
| 75198 | Consumibles de Impresión | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO | 2019-09-27 09:57:44.0000000 | 2019-10-15 18:48:57.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 41681 | $7.606.480 |
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