COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76486 | Consumibles de Impresión | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALI | 2019-10-24 14:08:44.0000000 | 2019-11-12 08:29:49.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 42400 | $930.000 |
| 76483 | Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 3 | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 2019-10-24 13:07:19.0000000 | 2019-11-07 17:00:01.0000000 | Complete | Adquisición de Computadores y Periféricos | 0 | $0 | |
| 76479 | Aseo y Cafetería II Región 8 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2019-10-24 11:57:42.0000000 | 2019-10-31 17:00:02.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | FLOREZ & ALVAREZ S.A.S | 42230 | $682.318.000 |
| 76476 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) | 2019-10-24 10:40:44.0000000 | 2019-10-31 17:02:19.0000000 | Complete | Tiquetes Aéreos II | Subatours S.A.S. | 42185 | $134.447.000 |
| 76459 | Categoría II_Microsoft II | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | 2019-10-24 09:01:46.0000000 | 2019-11-01 18:42:54.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | UT Soft-IG | 42328 | $958.010.000 |
| 76406 | Consumibles de Impresión | ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI | 2019-10-24 08:00:00.0000000 | 2019-11-08 08:26:58.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 42233 | $597.729.000 |
| 76456 | Elementos para Emergencias | DANE - TERRITORIAL CENTRO OCCIDENTE | 2019-10-24 08:00:00.0000000 | 2019-11-08 11:45:02.0000000 | Complete | Elementos para Emergencias | 0 | $0 | |
| 76390 | Consumibles de Impresión | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 2019-10-24 07:00:00.0000000 | 2019-11-07 17:00:03.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 42261 | $5.384.420 |
| 76458 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | 2019-10-23 22:46:55.0000000 | 2019-10-29 22:03:57.0000000 | Complete | Grandes Almacenes | 0 | $0 | ||
| 76452 | Vehículos - Plantilla Cotización | DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 2019-10-23 20:35:27.0000000 | 2019-10-30 17:36:15.0000000 | Complete | Vehiculos | Unión Temporal Eficiente 2016 | 42213 | $148.202.000 |
| 76454 | Aseo y Cafetería II Región 1 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2019-10-23 20:01:42.0000000 | 2019-10-30 17:00:38.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 42164 | $1.198.130.000 |
| 76394 | Categoría VII_Microsoft II | GOBERNACION DE BOYACA | 2019-10-23 20:00:00.0000000 | 2019-10-30 22:03:02.0000000 | Complete | Productos y Servicios Microsoft II | UT Soft-IG | 42023 | $326.710.000 |
| 76449 | Vehículos - Plantilla Cotización | GOBERNACION DE BOYACA | 2019-10-23 20:00:00.0000000 | 2019-10-30 22:03:00.0000000 | Complete | Vehiculos | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 41988 | $169.371.000 |
| 76451 | Aseo y Cafetería II Región 5 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2019-10-23 19:47:45.0000000 | 2019-10-30 17:19:41.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | CLEANER S.A. | 42179 | $1.257.280.000 |
| 76450 | Aseo y Cafetería II Región 3 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2019-10-23 19:40:14.0000000 | 2019-10-30 17:00:02.0000000 | Complete | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 | 42163 | $899.691.000 |
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