COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106806 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 24 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | 2021-04-29 21:10:12.0000000 | 2021-05-13 17:00:00.0000000 | Complete | Alquiler de ETP II | SOLUTION COPY LTDA. | 69143 | $29.969.900 |
| 106804 | Aseo y Cafetería III Región 5 | ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR | 2021-04-29 20:17:16.0000000 | 2021-05-06 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | 0 | $0 | |
| 106801 | Aseo y Cafetería III DESUC I | DESUC PONAL | 2021-04-29 19:03:58.0000000 | 2021-05-06 16:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 68707 | $60.149.000 |
| 106802 | Aseo y Cafetería III Región 2 | BOLIVAR - POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-04-29 18:41:24.0000000 | 2021-05-06 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S | 69600 | $30.959.000 |
| 106799 | Material de Intendencia II - Colchón y almohada en espuma de poliuretano | EJERCITO NACIONAL -BATALLON DE A.S.P.C. N 17 “CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA”-ANTIOQUIA | 2021-04-29 18:12:42.0000000 | 2021-05-07 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | 0 | $0 | |
| 106754 | SOAT III | CLUB MILITAR DE OFICIALES | 2021-04-29 18:11:20.0000000 | 2021-05-07 18:11:00.0000000 | Complete | Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT III | La Previsora S.A. | 68812 | $9.442.370 |
| 106793 | Mipyme Lexmark | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57 | 2021-04-29 16:57:59.0000000 | 2021-05-06 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 69063 | $67.829.500 |
| 106788 | oki | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIA DE PUERTO TEJADA | 2021-04-29 16:44:30.0000000 | 2021-05-06 16:35:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | Uniples_S.A. | 70473 | $796.000 |
| 106789 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | SENA REGIONAL ATLANTICO - CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION | 2021-04-29 16:42:18.0000000 | 2021-04-30 14:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 106787 | Mipyme HP-Samsung | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57 | 2021-04-29 16:40:10.0000000 | 2021-05-06 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | Veneplast Ltda | 69064 | $25.334.600 |
| 106786 | ArcGIS - IAD Software | CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA | 2021-04-29 16:16:37.0000000 | 2021-05-21 12:21:12.0000000 | Complete | IAD Software | ESRI COLOMBIA SAS | 69578 | $5.097.800 |
| 106536 | Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado | GOBERNACION DEL QUINDIO | 2021-04-29 16:06:00.0000000 | 2021-04-29 16:07:13.0000000 | Complete | Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado | FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 68198 | $133.954.000 |
| 106664 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | BASE NAVAL ARC MALAGA | 2021-04-29 14:59:05.0000000 | 2021-05-06 17:00:00.0000000 | Complete | Derivados del papel, cartón y corrugado | 0 | $0 | |
| 106777 | oki | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO | 2021-04-29 14:15:39.0000000 | 2021-05-06 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | Uniples_S.A. | 68865 | $255.380.000 |
| 106772 | IAD Emergencia COVID-19 - Material Pedagógico | VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI | 2021-04-29 12:51:53.0000000 | 2021-05-03 18:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 |
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