COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89728 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES | 2020-07-17 08:00:00.0000000 | 2020-07-17 14:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 89752 | IAD Emergencia COVID-19 - Biomedicos | 2020-07-17 07:35:26.0000000 | 2020-07-17 08:26:37.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | ||
| 89751 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | 2020-07-17 07:14:40.0000000 | 2020-07-17 08:23:57.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | ||
| 89673 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 15 | Santander - Centro Industrial del Dise??o y la Manufactura | 2020-07-17 06:00:00.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 54279 | $19.900.500 |
| 89677 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 13 | Santander - Centro Industrial del Dise??o y la Manufactura | 2020-07-17 06:00:00.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | UniplesS.A. | 54276 | $49.580.700 |
| 89680 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 11 | Santander - Centro Industrial del Dise??o y la Manufactura | 2020-07-17 06:00:00.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Compra de ETP II | DISCOMPUCOL SAS | 54278 | $23.364.100 |
| 89750 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | 2020-07-16 23:44:54.0000000 | 2020-07-17 22:09:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | ||
| 89749 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 23:27:11.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S. | 53128 | $5.171.460 |
| 89748 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 23:22:02.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 53127 | $82.300.800 |
| 89746 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 23:18:17.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Sumimas_S.A.S | 53126 | $42.261.900 |
| 89745 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 23:14:26.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Key_Market S.A.S. | 53125 | $2.705.170 |
| 89744 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 23:10:30.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 53124 | $5.418.130 |
| 89743 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 23:05:07.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 53123 | $4.097.660 |
| 89742 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 23:00:16.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | Uniples_S.A. | 53122 | $4.700.620 |
| 89741 | AMP Consumibles de Impresión | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2020-07-16 22:54:42.0000000 | 2020-07-31 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión | S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S | 53121 | $1.225.970 |
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