COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118545 | Material de Intendencia II - Camiseta | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2021-10-29 11:34:23.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. | 81149 | $1.132.880.000 |
| 118544 | oki | SECRETARIA DE EDUCACION | 2021-10-29 11:32:13.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | PROINTECH COLOMBIA S.A.S. | 79603 | $49.848.500 |
| 118400 | Aseo y Cafetería III Región 11 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL | 2021-10-29 11:31:23.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | 0 | $0 | |
| 118542 | Mipyme Lexmark | SECRETARIA DE EDUCACION | 2021-10-29 11:29:20.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | JAIRO OSORIO CABALLERO | 80448 | $18.576.400 |
| 118541 | Material de Intendencia II - Juego de cama en tejido plano | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2021-10-29 11:28:09.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. | 81116 | $1.805.810.000 |
| 118539 | Mipyme HP-Samsung | SECRETARIA DE EDUCACION | 2021-10-29 11:26:01.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | PROSUTEC S.A.S. | 79604 | $87.362.700 |
| 118537 | Material de Intendencia II - Hamaca con toldillo incorporado | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2021-10-29 11:21:26.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | Jem Supplies S.A.S (Jem Supplies S.A.S.) | 81064 | $484.187.000 |
| 118536 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | SANTANDER-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA | 2021-10-29 11:20:00.0000000 | 2021-10-29 17:20:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 118533 | Mipyme Datacard | SECRETARIA DE EDUCACION | 2021-10-29 11:17:43.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | Identificación Plástica S.A.S | 79601 | $5.522.790 |
| 118534 | Material de Intendencia II - Toalla | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2021-10-29 11:14:11.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. | 81067 | $515.209.000 |
| 118531 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | DANE - Centro Oriental | 2021-10-29 11:01:00.0000000 | 2021-10-29 17:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 118523 | Material de Intendencia II - Tula con cremallera | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2021-10-29 11:00:50.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Material de Intendencia II | Jem Supplies S.A.S (Jem Supplies S.A.S.) | 81043 | $1.649.390.000 |
| 118519 | Aseo y Cafetería III Región 5 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2021-10-29 10:54:14.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Aseo y cafetería III | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL | 79595 | $593.987.000 |
| 118522 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | SENA - Regional Cauca | 2021-10-29 10:13:40.0000000 | 2021-10-29 16:00:00.0000000 | Complete | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 118521 | Mipyme HP-Samsung | SENA-CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIO REGIONAL DEL META | 2021-10-29 10:11:01.0000000 | 2021-11-08 17:00:00.0000000 | Complete | Consumibles de Impresión II | UT OFIBEST-FORMACON | 79358 | $6.023.740 |
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