COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101797 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | 2021-02-11 15:30:25.0000000 | 2021-02-15 15:27:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 101795 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | 2021-02-11 15:24:25.0000000 | 2021-02-15 15:02:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 101673 | Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES - PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 2021-02-11 15:21:01.0000000 | 2021-02-12 18:14:03.0000000 | Finalizado | Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado | FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 64714 | $4.799.930 |
| 101792 | AMP-Conectividad III - Segmento 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA | 2021-02-11 15:10:48.0000000 | 2021-02-24 23:59:00.0000000 | Finalizado | Conectividad III | Internexa S.A. | 65043 | $31.695.500 |
| 101784 | Microsoft-OPEN/CSP- IAD Software | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 2021-02-11 14:43:08.0000000 | 2021-02-25 17:00:00.0000000 | Finalizado | IAD Software | Union Temporal Nimbit | 65273 | $1.333.720.000 |
| 101788 | Categoría 3-Ropa masculina | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2021-02-11 14:36:38.0000000 | 2021-02-11 14:40:31.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | 0 | $0 | |
| 101787 | Categoría 3-Calzado de calle masculino | EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES | 2021-02-11 14:31:24.0000000 | 2021-02-21 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | NCS MODA S.A.S | 64782 | $3.266.930.000 |
| 101785 | Aseo y Cafetería III Región 12 | DIMAR INTENDENCIA REGIONAL BARRANQUILLA INRED3 | 2021-02-11 14:28:46.0000000 | 2021-02-18 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | ASEAR SA ESP | 64485 | $24.186.900 |
| 101783 | Suministro de Tiquetes Aéreos II | VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE PALMIRA | 2021-02-11 14:23:03.0000000 | 2021-02-18 17:00:00.0000000 | Finalizado | Tiquetes Aéreos II | Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A. | 64721 | $53.690.800 |
| 101782 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA | 2021-02-11 13:42:57.0000000 | 2021-02-11 18:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 101781 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA | 2021-02-11 13:33:45.0000000 | 2021-02-11 18:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 101778 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN | 2021-02-11 12:11:29.0000000 | 2021-02-12 09:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 101776 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 2021-02-11 11:46:32.0000000 | 2021-02-12 11:41:55.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 101775 | IAD Emergencia COVID-19 - Biomedicos | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 2021-02-11 11:45:00.0000000 | 2021-02-11 17:50:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 101768 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 2021-02-11 11:26:17.0000000 | 2021-02-11 17:30:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 |
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