COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102045 | Aseo y Cafetería III Región 2 | BOLIVAR - POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-02-16 18:49:03.0000000 | 2021-02-23 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S | 64903 | $244.203.000 |
| 102050 | AMP-Conectividad III - Segmento 1 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2021-02-16 18:38:58.0000000 | 2021-03-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Conectividad III | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. | 65056 | $242.357.000 |
| 102046 | Motocicletas-Plantilla Cotización | CAQUETA - ALCALDIA DE FLORENCIA | 2021-02-16 18:38:15.0000000 | 2021-02-23 18:18:00.0000000 | Finalizado | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros | 0 | $0 | |
| 102047 | Microsoft- Enterprise/Educativo- IAD Software | UAE - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 2021-02-16 18:36:16.0000000 | 2021-03-03 17:00:00.0000000 | Finalizado | IAD Software | UT SOFTLINEBEX 2020 | 65265 | $453.028.000 |
| 102041 | Microsoft- Enterprise/Educativo- IAD Software | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2021-02-16 18:09:03.0000000 | 2021-02-22 11:49:50.0000000 | Finalizado | IAD Software | UT SOFTLINEBEX 2020 | 64586 | $3.660.050.000 |
| 102039 | Aseo y Cafetería III Región 11 | Ministerio Del Deporte | 2021-02-16 18:08:50.0000000 | 2021-02-23 18:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | Servi limpieza S.A. | 64839 | $952.514.000 |
| 102020 | Seguros de Vehículos II | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 2021-02-16 17:44:19.0000000 | 2021-02-19 10:18:08.0000000 | Finalizado | Seguros de Vehículos II | La Previsora S.A. | 64658 | $1.264.820 |
| 102030 | Aseo y Cafetería III Región 11 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 2021-02-16 17:15:31.0000000 | 2021-02-23 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 65047 | $158.115.000 |
| 102029 | Epson | CALDAS - POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES AREA SANIDAD | 2021-02-16 16:54:07.0000000 | 2021-02-23 06:56:13.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | 0 | $0 | |
| 102017 | AMP-Conectividad III - Segmento 1 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 2021-02-16 15:50:29.0000000 | 2021-03-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Conectividad III | Internexa S.A. | 65637 | $33.453.400 |
| 102016 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 16 | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | 2021-02-16 15:44:03.0000000 | 2021-03-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | SumimasS.A.S. | 65420 | $9.557.670 |
| 101995 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 3 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) | 2021-02-16 15:34:58.0000000 | 2021-03-06 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | Nueva Era Soluciones S.A.S. | 67029 | $93.367.100 |
| 101996 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 6 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) | 2021-02-16 15:29:57.0000000 | 2021-03-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | Nueva Era Soluciones S.A.S. | 67027 | $329.866.000 |
| 102015 | Nube Pública III - RFI | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 2021-02-16 15:24:14.0000000 | 2021-02-23 17:00:00.0000000 | Finalizado | Nube Pública III | 0 | $0 | |
| 102014 | Ricoh | INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL | 2021-02-16 15:19:37.0000000 | 2021-02-23 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | 0 | $0 |
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