COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112143 | Seg 2 Región 6 - AMP-Conectividad III | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 2021-07-26 23:37:21.0000000 | 2021-08-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Conectividad III | UNE | 74080 | $146.539.000 |
| 112137 | Aseo y Cafetería III Región 5 | POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI | 2021-07-26 20:00:00.0000000 | 2021-08-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | Brillaseo_S.A.S | 73796 | $63.581.000 |
| 112140 | RFI - Servicios BPO II | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2021-07-26 19:32:04.0000000 | 2021-08-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Servicios BPO II | 0 | $0 | |
| 112128 | Mantenimiento de Vehículos Lote 2 | ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" | 2021-07-26 19:17:10.0000000 | 2021-08-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 0 | $0 | |
| 112119 | Mantenimiento de Vehículos Lote 1 | ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" | 2021-07-26 19:14:56.0000000 | 2021-08-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos | 0 | $0 | |
| 112136 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y ORGÁNICOS EPFAC - VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL | FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS | 2021-07-26 19:01:51.0000000 | 2021-08-03 17:00:00.0000000 | Finalizado | Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros | UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 74482 | $5.334.080 |
| 112135 | SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC | FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS | 2021-07-26 18:43:40.0000000 | 2021-08-03 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 74481 | $47.954.600 |
| 112125 | ArcGIS - IAD Software | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | 2021-07-26 17:41:16.0000000 | 2021-07-29 16:42:49.0000000 | Finalizado | IAD Software | ESRI COLOMBIA SAS | 73906 | $2.600.000.000 |
| 112121 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE - ALRUU | 2021-07-26 16:36:56.0000000 | 2021-07-27 12:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 112120 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE - ALRUU | 2021-07-26 16:32:45.0000000 | 2021-07-27 12:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 111649 | Ricoh | VALLE DEL CAUCA - INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE PRADERA | 2021-07-26 16:08:00.0000000 | 2021-08-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | UT CREAR GROUP INC | 74403 | $742.206 |
| 112112 | Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion | COMANDO ARMADA NACIONAL | 2021-07-26 16:07:42.0000000 | 2021-08-02 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehículos III | 0 | $0 | |
| 112115 | Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion | CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE PACHO | 2021-07-26 16:00:42.0000000 | 2021-08-02 15:00:00.0000000 | Finalizado | Vehículos III | AUTOMAYOR S.A. | 74401 | $344.089.000 |
| 112114 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | BASE NAVAL ARC MALAGA | 2021-07-26 15:46:44.0000000 | 2021-07-27 19:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 112111 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | BASE NAVAL ARC MALAGA | 2021-07-26 15:44:03.0000000 | 2021-07-27 19:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 |
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