COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112236 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 1 | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2021-07-29 07:00:00.0000000 | 2021-08-11 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | 0 | $0 | |
| 112317 | AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado | UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | 2021-07-29 06:48:20.0000000 | 2021-07-29 07:56:21.0000000 | Finalizado | Derivados del papel, cartón y corrugado | 0 | $0 | |
| 112316 | Solicitud de Información - Lote Compra-Venta de ETP | UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | 2021-07-29 06:35:41.0000000 | 2021-08-05 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | 0 | $0 | |
| 112315 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13 | 2021-07-28 23:07:09.0000000 | 2021-07-29 14:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 111758 | Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion | CALDAS - MUNICIPIO DE AGUADAS | 2021-07-28 22:30:32.0000000 | 2021-08-04 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehículos III | 0 | $0 | |
| 112310 | HP-Samsung | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FLORENCIA | 2021-07-28 19:25:57.0000000 | 2021-08-04 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | PROSUTEC S.A.S. | 73776 | $723.209 |
| 112307 | Ayudas Humanitarias COVID-19 - Mercado 3 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA | 2021-07-28 18:56:02.0000000 | 2021-07-30 18:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | COLSUBSIDIO (CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO) | 73613 | $5.043.270 |
| 112305 | Material de Intendencia II - Uniforme deportivo camiseta y pantaloneta fuerza | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - BUCARAMANGA | 2021-07-28 18:38:43.0000000 | 2021-08-04 17:00:00.0000000 | Finalizado | Material de Intendencia II | UNION TEMPORAL FACOCREAR 2019 | 73817 | $45.892.000 |
| 112298 | Mipyme Lexmark | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 2021-07-28 17:45:00.0000000 | 2021-08-04 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | Veneplast Ltda | 74211 | $10.547.600 |
| 112297 | HP-Samsung | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 2021-07-28 17:34:34.0000000 | 2021-08-04 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | Uniples_S.A. | 74210 | $751.558.000 |
| 112287 | IAD Emergencia COVID-19 - Servicios Tecnología | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 2021-07-28 15:43:37.0000000 | 2021-07-29 12:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 112284 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 16 | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | 2021-07-28 15:28:47.0000000 | 2021-08-11 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA | 75555 | $244.785.000 |
| 112279 | Inclusión de productos- Grandes Superficies | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO NAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTACION | 2021-07-28 15:25:31.0000000 | 2021-08-04 18:00:00.0000000 | Finalizado | Grandes Almacenes | 0 | $0 | |
| 112286 | Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2021-07-28 15:25:00.0000000 | 2021-08-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | DOTACION INTEGRAL S.A.S. | 74847 | $4.479.420 |
| 112283 | Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 6 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 2021-07-28 15:20:22.0000000 | 2021-08-09 17:00:00.0000000 | Finalizado | Dotación de Vestuario de Calle III | DOTACION INTEGRAL S.A.S. | 74846 | $6.221.680 |
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