COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC
| Id | Nombre | Entidad | Inicio | Finaliza | Estado | Instrumento | Proveedor seleccionado | Orden de compra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116537 | AMP-Conectividad III - Segmento 1 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 2021-10-05 10:26:09.0000000 | 2021-10-20 17:00:00.0000000 | Finalizado | Conectividad III | Comunicación Celular S.A Comcel S.A | 78474 | $49.398.800 |
| 116535 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS | 2021-10-05 10:09:17.0000000 | 2021-10-05 16:10:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 116530 | Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion | QUINDIO - ALCALDIA MUNICIPIO DE CORDOBA | 2021-10-05 10:06:47.0000000 | 2021-10-11 17:30:00.0000000 | Finalizado | Vehículos III | 0 | $0 | |
| 116532 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS | 2021-10-05 10:02:35.0000000 | 2021-10-05 16:05:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 116518 | Aseo y Cafetería III Región 6 | POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO | 2021-10-05 10:00:00.0000000 | 2021-10-12 17:00:00.0000000 | Finalizado | Aseo y cafetería III | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | 77724 | $154.543.000 |
| 116529 | Dotaciones Escolares II - Segmento 6 | MINISTERIO DE CULTURA | 2021-10-05 09:58:34.0000000 | 2021-10-12 09:53:00.0000000 | Finalizado | Dotación Escolar II | Industrias Cruz Hermanos S.A. | 78041 | $89.747.000 |
| 116528 | IAD Emergencia COVID-19 - EPP | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS | 2021-10-05 09:57:11.0000000 | 2021-10-05 16:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 | |
| 116526 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 20 | DINAE - PONAL | 2021-10-05 09:56:50.0000000 | 2021-10-11 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | Sumimas 1 S.A.S. | 78550 | $101.840.000 |
| 116524 | Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion | ALCALDIA MANIZALES | 2021-10-05 09:25:00.0000000 | 2021-10-11 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehículos III | ARINTIA GROUP SAS | 78015 | $160.664.000 |
| 116521 | Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion | SENA CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA | 2021-10-05 09:20:00.0000000 | 2021-10-11 17:00:00.0000000 | Finalizado | Vehículos III | 0 | $0 | |
| 116515 | Motocicletas II-Plantilla Cotización | ALCALDIA MANIZALES | 2021-10-05 09:12:00.0000000 | 2021-10-11 17:00:00.0000000 | Finalizado | Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros II | Fanalca S.A. (Fabrica Nacional de Autopartes S.A) | 78014 | $278.843.000 |
| 116514 | Mipyme Lexmark | SENA CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA | 2021-10-05 09:00:00.0000000 | 2021-10-12 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | JAIRO OSORIO CABALLERO | 78038 | $1.604.880 |
| 116464 | oki | RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 2021-10-05 08:00:00.0000000 | 2021-10-11 17:00:00.0000000 | Finalizado | Consumibles de Impresión II | Uniples_S.A. | 78387 | $1.948.030 |
| 116437 | Compra o alquiler de ETP - Categoría 16 | FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 2021-10-05 08:00:00.0000000 | 2021-10-19 17:00:00.0000000 | Finalizado | Compra de ETP II | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | 78302 | $73.581.100 |
| 116517 | IAD Emergencia COVID-19 - Elementos de Aseo | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD | 2021-10-05 08:00:00.0000000 | 2021-10-05 14:00:00.0000000 | Finalizado | Atención emergencia COVID-19 | 0 | $0 |
Páginas
- « primera
- ‹ anterior
- …
- 2745
- 2746
- 2747
- 2748
- 2749
- …
- siguiente ›
- última »
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
