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{"sheet":"Formato","index":0,"n_rows":53,"n_cols":17,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,10,38,11],[39,10,39,11],[37,10,37,17],[35,0,35,17],[52,0,53,0],[52,1,53,2],[39,16,39,17],[50,6,50,8],[49,1,49,3],[44,1,44,3],[47,1,47,3],[47,6,47,8],[49,6,49,8],[37,0,38,0],[38,8,38,9],[38,2,38,3],[31,11,31,13],[52,13,53,14],[17,1,17,13],[50,4,50,5],[46,10,47,12],[48,10,49,12],[50,10,51,12],[52,10,53,12],[46,13,47,14],[48,13,49,14],[50,13,51,14],[39,2,39,3],[39,8,39,9],[29,11,29,13],[50,1,50,3],[37,1,37,9],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[29,9,29,10],[31,1,31,2],[31,4,31,5],[31,9,31,10],[31,6,31,8],[27,9,27,10],[21,1,21,13],[7,3,7,9],[9,1,9,2],[9,3,9,7],[7,12,7,13],[23,1,23,2],[23,4,23,8],[19,1,19,13],[27,1,27,2],[27,4,27,5],[27,6,27,8],[2,1,2,13],[13,1,13,13],[15,1,15,2],[4,1,5,3],[4,10,5,11],[4,7,5,9],[4,4,5,5],[38,16,38,17],[27,11,27,13],[29,6,29,8],[15,3,15,7],[1,1,1,13],[7,1,7,2],[11,1,11,2],[23,9,23,13],[25,1,25,2],[25,4,25,5],[25,6,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,13],[11,3,11,9],[9,10,9,11],[9,12,9,13]]}
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[null,"FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA"]
[null,"Tienda Virtual del Estado Colombiano"]
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[null,"Número de Orden de Compra a modificar:",null,null,4951,null,null,"Número de modificación de la Orden de Compra:",null,null,1]
[]
[]
[null,"Entidad Compradora:",null,"FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES",null,null,null,null,null,null,null,"NIT:","899999042-9"]
[]
[null,"Nombre del solicitante:",null,"BEDSY MABEL MARICHAL NIÑO",null,null,null,null,null,null,"Teléfono de contacto:",null,"3814000/1963"]
[]
[null,"Proveedor :",null,"AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S."]
[]
[null,"Tipo "]
[]
[null,"Tipo",null,"Modificación de la Orden de Compra"]
[]
[null,"Justificación de la modificación o de las acciones a realizar"]
[]
[null,"Se requiere adicionar la orden de compra por valor de $225.000.000 con el fin de cubrir las necesidades no previstas inicialmente. La distribución será así: $60,000,000 para pasajes nacionales y $165,000,000 para pasajes internacionales. El CDP que respalda la presente adición es el 308815del 17 de diciembre de 2015. El valor a adicionar será ejecutado en su totalidad en la vigencia 2015."]
[]
[null,"Modificación información general"]
[]
[null,"Nombre del campo",null,"¿Requiere modificación Si/No?","Datos actuales",null,null,null,null,"Nuevos datos"]
[]
[null,"Actualizar supervisor",null,"NO","Nombre del supervisor actual",null,null,null,null,"Nombre nuevo supervisor"]
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[null,"Fecha de vencimiento",null,"NO","Fecha vencimiento actual",null,null,null,null,"Nueva fecha de vencimiento"]
[]
[null,"Dirección y/o teléfono",null,"NO","Dirección / teléfono actual",null,null,null,null,"Nueva dirección / teléfono"]
[]
[null,"Gravámenes adicionales",null,"NO","Gravamen(es) actual",null,null,null,null,"Nuevo(s) gravamen(es)"]
[]
[]
[]
["Modificación de artículos y servicios"]
[]
["Tipo de modificación","Información actual",null,null,null,null,null,null,null,null,"Nueva información"]
[null,"Número de la línea según O.C.","Nombre del artículo",null,"Cantidad","Unidad de medida","Precio unitario","Total","Información presupuestal",null,"Nombre del artículo",null,"Cantidad","Unidad de medida","Precio unitario","Total","Información presupuestal"]
["Agregar nuevo artículo o servicio","No aplica","No aplica",null,"No aplica","No aplica","No aplica",0,"No aplica",null,"Suministro de tiquetes aéreos",null,1,"Unidad de medida",225000000,{"$f":"M40*O40","v":225000000},"CDP 308815"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(H40:H40)","v":0},null,null,null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(P40:P40)","v":225000000}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valor total del IVA en la Orden de Compra:"]
[null,"Firma ordenador del gasto",null,null,null,null,"Firma de Proveedor"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valor total del AIU en la Orden de Compra:"]
["Nombre:","LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ",null,null,null,"Nombre:","AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR SAS"]
["Documento de Identidad:",14226003,null,null,"Documento de Identidad:",null,8002125454,null,null,null,"Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:"]
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["Fecha Elaboracion:","2015-12-18",null,null,null,null,null,null,null,null,"Valor total de la Orden de Compra:",null,null,14182580127]

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[null,"Instrucciones de diligenciamiento:\n\nColombia Compra Eficiente ha diseñado este formato para que las Entidades Compradoras puedan realizar aclaraciones, modificaciones,  cancelaciones o liquidaciones  de las Órdenes de Compra que estén en ejecución y vigentes. Para ello debe indicar:\n \n1. Datos generales: Datos básicos como número de la Orden de Compra que requiere cambiar, número consecutivo de solicitud tenga en cuenta que la primera solicitud corresponderá a la número “1”, nombre de la Entidad Compradora, nombre de la persona que solicita las acciones, NIT de la Entidad Compradora y el nombre del Proveedor que ejecuta la Orden de Compra.\n\n2. Tipo: Las Entidades pueden solicitar cuatro tipos de acciones respecto de las Órdenes de Compra:\n\n(i) Aclaraciones: Son las indicaciones de cambio de información que no afectan el plazo, el valor o las condiciones contractuales de las Órdenes de Compra como: redacción en las condiciones de entrega, errores de digitación  o rectificación de la fecha de vencimiento. Estas aclaraciones no requieren de la aceptación del Proveedor. Sin embargo una vez realizada la aclaración en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe notificarle al Proveedor el cambio. \n\n(ii) Modificaciones: Son indicaciones de cambio en aumento o disminución de valor o plazo,  aumento o disminución de los bienes o servicios solicitados, cambios en las condiciones de ejecución o datos que afecten la ejecución de la Orden de Compra. Solo en los casos de cambio de supervisor y datos de notificación como dirección o teléfono se puede omitir la firma del Proveedor. Sin embargo una vez realizada la modificación, la Entidad Compradora debe notificarle al Proveedor el cambio.\n\n(iii) Cancelación: Es la manifestación de la Entidad de no ejecutar la totalidad de la Orden de Compra la cual también debe ser aceptada por el Proveedor.\n\n(iv) Liquidación: Es el ajuste formal y definitivo de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra para establecer las acreencias pendientes a favor o en contra de cada parte de la Orden de Compra, así como para aclarar la ejecución de la misma. Se efectúa, cuando aplique, dentro de los términos establecidos en cada Acuerdo Marco de Precios. Se requiere la solicitud por parte de la Entidad Compradora firmada por el Ordenador del Gasto y el representante legal del Proveedor, así como el informe del supervisor de la Orden de Compra. \n\n3. Justificación: Las razones de la realización del cambio o la cancelación de la Orden de Compra.\n\n4. Especificar las modificaciones solicitadas a la información general de la Orden de Compra o la modificación detallada de los bienes y servicios así:\n\n(i) Modificación de información general: Modificaciones a: (a) nombre del supervisor; (b) fecha de vencimiento de la Orden de Compra; (c) dirección y/o teléfono de la Entidad Compradora; o (d) Gravámenes adicionales (estampillas), en todos los campos debe diligenciar la información actual  en la Orden de Compra y los nueva información.\n\n(ii) Modificación de los artículos y/o servicios: \n\n(a) Modificaciones a los artículos o servicios: Adicionar o disminuir en cantidades un producto que fue adquirido en la Orden de Compra inicial. La Entidad debe identificar en los campos de “información actual”: (i) el número de la línea del artículo que lo puede consultar en la Orden de Compra (ii) el artículo adquirido inicialmente; (iii) las unidades de medida; (iv) las cantidades adquiridas; (v) los precios de la compra; y (vi) la información presupuestal. Para modificar o agregar nuevos artículos la Entidad Compradora debe identificar en el campo “nueva información”: (i) la cantidad final requerida; (ii) unidad de medida; (iii) precio unitario acordado previamente con el Proveedor el cual debe respetar lo dispuesto en el contrato correspondiente (precio techo, precio piso, etc.) y (iv) la información presupuestal que respalda el cambio o la inclusión.\n\n(b) Agregar nuevos artículos o servicios: Ingresar nuevos artículos que no se tenían contemplados en la Orden de Compra inicial. La Entidad Compradora debe previamente solicitarle al Proveedor el precio del artículo, el cual debe respetar lo dispuesto en el contrato correspondiente (precio techo, precio piso, etc.) y la Entidad Compradora lo debe indicar en el formato en el campo “nueva información”.\n\n(c) Eliminar artículos o servicios: Descartar artículos que la Entidad Compradora determine que no va a requerir durante la ejecución de la Orden de Compra. Para eliminar artículos la Entidad debe identificar en los campos de “información actual”: (i) el número de la línea del artículo que lo puede consultar en la Orden de Compra (ii) el artículo adquirido inicialmente; (iii) las unidades de medida; (iv) las cantidades adquiridas; (v) los precios de la compra; y (vi) la información presupuestal.\n\nEn esta sección la Entidad Compradora puede agregar tantas filas como artículos requiera modificar haciendo clic en el botón de Agregar registro o Eliminar registro.\n\n5. Consolidado de valores: Indicar en el recuadro el valor total del IVA, AUI, gravámenes adicionales y total de la Orden de Compra, estos campos serán los valores finales que quedarán en la Orden de Compra después de la modificación, tenga en cuenta que el campo de IVA no aplica para los AMP de papelería, vehículos y SOAT y que el campo de AIU solo aplica para aseo y cafetería.\n\n6. Firmas del documento: El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe firmar el documento y enviarlo al Proveedor para que lo acepte y firme, en caso de que así se requiera. El documento firmado debe ser enviado a través del aplicativo dispuesto por   Colombia Compra Eficiente para realizar las acciones solicitadas.\n\n7. Fecha de elaboración del documento: Corresponde a la fecha en la que la Entidad Compradora y el Proveedor llegaron a un acuerdo para realizar las acciones y se suscribe el documento, recuerde que para poder realizar modificaciones en las Órdenes de Compra las mismas se deben acordar dentro de la vigencia de la Orden de Compra. \n\nSi la Entidad Compradora requiere agregar archivos que estén relacionados con las acciones a realizar como: copia del CDP y/o aprobación de Vigencia Futura (VF) que soporta la adición, soportes documentales, correos, cartas, etc... debe publicarlos junto con el documento de solicitud de modificación suscrito en un único archivo Pdf, tenga en cuenta que Colombia Compra Eficiente únicamente realizara las modificaciones especificadas en el formato enviado por el aplicativo.\n"]

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["TipoDeModificacion",null,"Modificacion"]
["Modificación de la Orden de Compra",null,"Modificación de artículo o servicio"]
["Aclaración a la Orden de Compra",null,"Agregar nuevo artículo o servicio"]
["Cancelación de la Orden de Compra",null,"Eliminar artículo o servicio"]
["Liquidación de la Orden de Compra",null,"Ninguna"]